万州区社会保险事务中心2024年决算公开说明及公开报表
重庆市万州区社会保险事务中心
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我中心现行的职能职责：贯彻执行有关社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡、街道社会保险经办工作；拟订并组织实施全区城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度；制定城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度基金的预算决算方案；承担社会保险基金的核算等工作；统筹承办社会保险的登记、参保工作；配合税务部门做好征收工作，承担城乡养老保险关系转移、接续和基金划转工作；承担按政策规定审核、调整城乡养老保险、工伤保险待遇和费用的事务性工作，按时足额发放社会保险待遇；承担机关事业单位养老保险参保、关系转移接续、待遇调整和发放工作，承担职业年金经办工作；承担社会保险经办风险防控；承担城乡养老保险、工伤保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作；负责工伤保险协议医疗机构的协议管理；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；承担社会保险信息化的建设工作；承担养老保险和工伤保险的个人权益记录、查询和数据分析、运用；承担相关社会保险统计工作；承担社会保障卡的管理、运用和推广等工作；承担社保业务档案管理，指导全区退休人员社会化管理服务工作；承担社会保险政策宣传、业务咨询，负责经办服务的新闻宣传、舆情处理和来信来访办理；完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。
（二）机构设置
我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。编办核定全额拨款事业编制68名，其中：主任1名，副主任4名；内设机构12个；科级领导职数17名。目前设有综合科、组织人事科、稽核风控科、数据管理科、基金财务科、业务综合受理科、社会保险征缴科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、退休人员服务和档案管理科共12个科室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2053.97万元。收、支与2023年度相比，减少204.22万元，下降9.0%，主要原因是项目经费削减，主要用于社保档案管理、社保资金代发、企业退休人员社会化管理、退捕渔民养老保险缴费补贴等重点工作。
1.收入情况。2024年度收入合计2053.97万元，与2023年度相比，减少204.22万元，下降9.0%，主要原因是项目经费削减，主要用于社保档案管理、社保资金代发、企业退休人员社会化管理、退捕渔民养老保险缴费补贴等重点工作。其中：财政拨款收入2053.97万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2053.97万元，与2023年度相比，减少204.22万元，下降9.0%，主要原因是项目经费削减，主要用于社保档案管理、社保资金代发、企业退休人员社会化管理、退捕渔民养老保险缴费补贴等重点工作。其中：基本支出1474.38万元，占71.8%；项目支出579.59万元，占28.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实现了年度收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2053.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少191.63万元，下降8.5%。主要原因为压缩区本级项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2053.97万元，与2023年度相比，减少191.63万元，下降8.5%。主要原因为压缩区本级项目支出。较年初预算数减少4207.71万元，下降67.2%。主要原因是2024年预算国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴经费3930万元，支出功能分类为财政代缴其他社会保险费支出，由区财政局代编决算。2024年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助等工作经费277.71万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2053.97万元，与2023年度相比，减少191.63万元，下降8.5%。主要原因是为压缩区本级项目支出。较年初预算数减少4207.71万元，下降67.2%。主要原因是2024年预算国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴经费3930万元，支出功能分类为财政代缴其他社会保险费支出，由区财政局代编决算。2024年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助等工作经费277.71万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出1871.48万元，占91.1%，较年初预算数减少4205.97万元，下降69.2%，主要原因是2024年预算国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴经费3930万元，支出功能分类为财政代缴其他社会保险费支出，由区财政局代编决算。2024年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助等工作经费486.71万元。
（2）卫生健康支出86.48万元，占4.2%，较年初预算数减少1.51万元，下降1.7%，主要原因是主要原因是调进1人的工资基数无退休1人的工资基数高。
（3）住房保障支出96.02万元，占4.7%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.2%，主要原因是调进1人的工资基数无退休1人的工资基数高。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实现了年度收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1474.38万元。
其中：
人员经费1315.23万元，与2023年度相比，增加23.94万元，增长1.9%，主要原因是工作人员正常职务职级晋升，人员经费用途主要包括包括工资福利及社会保障缴费。
公用经费159.15万元，与2023年度相比，增加15.58万元，增长10.9%，主要原因是经办业务量增大运行费用增加，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括维持正常办公运转的办公费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.23万元，较年初预算数减少9.57万元，下降60.6%，主要原因是认真贯彻过紧日子的要求，严格“三公”经费管理，“三公”经费支出较上年有所减少。较上年支出数减少2.14万元，下降25.6%，主要原因是严格落实公车使用规定降低公车运行维护成本和强化公务接待支出管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于本单位3辆公务用车的加油、保险和维修费用，费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降66.7%，主要原因是严控公车运行维护成本，较上年支出数减少1.26万元，下降24.0%，主要原因是公车运行维护成本下降。
公务接待费2.23万元，主要用于接待公函的因公检查、调研。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降41.3%，主要原因是严格控制接待规模和标准。较上年支出数减少0.88万元，下降28.3%，主要原因是接待批次和人数均比上年减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待9批次234人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.38元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.65万元，与2023年度相比，减少1.17万元，下降64.3%，主要原因是主要原因为落实过紧日子的要求，全年只召开了一次业务会议。本年度培训费支出5.14万元，与2023年度相比，减少1.26万元，下降19.7%，主要原因是落实过紧日子的要求，严控培训支出。本年度差旅费支出10.66万元，与2023年度相比，减少7.60万元，下降41.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，严控差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出159.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年支出数增加15.58万元，增长10.9%，主要原因是经办业务量增大，运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、9个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出579.59万元。
（二）绩效自评结果
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重庆市万州区社会保险事务中心2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
602-重庆市万州区社会保险事务中心 |
部门 |
牟莲辉 |
联系电话 |
58108656 |
自评总分 |
99.66 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
统筹承办社会保险的登记、参保工作；配合税务部门做好征收工作，城乡养老保险关系转移、接续和基金划转工作。制定城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度基金的预算决算方案；社会保险基金的核算等工作。按政策规定审核、调整城乡养老保险、工伤保险待遇和费用的事务性工作，按时足额发放社会保险待遇。;机关事业单位养老保险参保、关系转移接续、待遇调整和发放工作，职业年金经办工作。社会保险经办风险防控；城乡养老保险、工伤保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作；负责工伤保险协议医疗机构的协议管理；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件。社会保险信息化的建设工作；养老保险和工伤保险的个人权益记录、查询和数据分析、运用；相关社会保险统计工作。;做好社会保障卡的管理、运用和推广等工作。做好社保业务档案管理，指导全区退休人员社会化管理服务工作。做好社会保险政策宣传、业务咨询，负责经办服务的新闻宣传、舆情处理和来信来访办理。贯彻执行好社会保险的法律、法规、规章和政策，指导镇乡、街道做好社会保险经办工作。拟订并组织实施全区城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度。 |
统筹承办社会保险的登记、参保工作；配合税务部门做好征收工作，城乡养老保险关系转移、接续和基金划转工作。制定城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度基金的预算决算方案；社会保险基金的核算等工作。按政策规定审核、调整城乡养老保险、工伤保险待遇和费用的事务性工作，按时足额发放社会保险待遇。;机关事业单位养老保险参保、关系转移接续、待遇调整和发放工作，职业年金经办工作。社会保险经办风险防控；城乡养老保险、工伤保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作；负责工伤保险协议医疗机构的协议管理；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件。社会保险信息化的建设工作；养老保险和工伤保险的个人权益记录、查询和数据分析、运用；相关社会保险统计工作。;做好社会保障卡的管理、运用和推广等工作。做好社保业务档案管理，指导全区退休人员社会化管理服务工作。做好社会保险政策宣传、业务咨询，负责经办服务的新闻宣传、舆情处理和来信来访办理。贯彻执行好社会保险的法律、法规、规章和政策，指导镇乡、街道做好社会保险经办工作。拟订并组织实施全区城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||
|
服务对象政策知晓率 |
% |
≥ |
80 |
10 |
85 |
10 |
|||||
|
养老金资格核查率 |
% |
≥ |
85 |
10 |
92 |
10 |
|||||
|
资金使用合规性 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政策执行率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
对社会和谐稳定的影响 |
定性 |
优 |
10 |
1 |
10 |
||||||
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
96 |
10 |
|||||
|
运转大厅整洁程度 |
定性 |
优 |
10 |
1 |
10 |
||||||
本部门无重点专项项目
|
重庆市万州区社会保险事务中心 2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
服务对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
|
社会公众投诉率 |
≤ |
0.1 |
% |
30 |
0 |
30 |
||||
|
企业退休人员社会化管理示范社区持续使用率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
|
2 |
档案管理工作经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
档案查阅顺畅程度 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
|
档案整理完成率 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
|
服务满意率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：牟莲辉，023-58108656。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,053.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,871.48 | |
|
九、卫生健康支出 |
86.48 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
96.02 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,053.97 |
本年支出合计 |
2,053.97 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,053.97 |
总计 |
2,053.97 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,053.97 |
2,053.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,871.48 |
1,871.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,302.11 |
1,302.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,027.11 |
1,027.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.69 |
262.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.29 |
111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.65 |
55.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.76 |
95.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
306.68 |
306.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
306.68 |
306.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,053.97 |
1,474.38 |
579.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,871.48 |
1,291.88 |
579.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,302.11 |
1,027.11 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,027.11 |
1,027.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.69 |
262.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.29 |
111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.65 |
55.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.76 |
95.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
306.68 |
2.08 |
304.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
306.68 |
2.08 |
304.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,053.97 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,871.48 |
1,871.48 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
86.48 |
86.48 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
96.02 |
96.02 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,053.97 |
本年支出合计 |
2,053.97 |
2,053.97 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,053.97 |
总计 |
2,053.97 |
2,053.97 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,053.97 |
1,474.38 |
579.59 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,871.48 |
1,291.88 |
579.59 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,302.11 |
1,027.11 |
275.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,027.11 |
1,027.11 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.69 |
262.69 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.29 |
111.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.65 |
55.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.76 |
95.76 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
306.68 |
2.08 |
304.59 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
306.68 |
2.08 |
304.59 |
|
210 |
卫生健康支出 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,201.45 |
302 |
商品和服务支出 |
159.15 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
268.01 |
30201 |
办公费 |
5.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
185.97 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
394.86 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.19 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.29 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.65 |
30207 |
邮电费 |
18.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.40 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
1.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
9.28 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.91 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.77 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
99.84 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.34 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.24 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
44.70 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
6.14 |
30229 |
福利费 |
13.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
45.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.52 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,315.23 |
公用经费合计 |
159.15 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市万州区社会保险事务中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
159.15 |
|
（一）支出合计 |
6.23 |
6.23 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
159.15 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.23 |
2.23 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.23 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
0.16 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.16 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
234 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.16 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.16 | |
|
二、会议费 |
— |
0.65 |
||
|
三、培训费 |
— |
5.14 |
||
|
四、差旅费 |
— |
10.66 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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