重庆市万州区社会保险事务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我中心现行的职能职责：贯彻执行有关社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡、街道社会保险经办工作；拟订并组织实施全区城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度；制定城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度基金的预算决算方案；承担社会保险基金的核算等工作；统筹承办社会保险的登记、参保工作；配合税务部门做好征收工作，承担城乡养老保险关系转移、接续和基金划转工作；承担按政策规定审核、调整城乡养老保险、工伤保险待遇和费用的事务性工作，按时足额发放社会保险待遇；承担机关事业单位养老保险参保、关系转移接续、待遇调整和发放工作，承担职业年金经办工作；承担社会保险经办风险防控；承担城乡养老保险、工伤保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作；负责工伤保险协议医疗机构的协议管理；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；承担社会保险信息化的建设工作；承担养老保险和工伤保险的个人权益记录、查询和数据分析、运用；承担相关社会保险统计工作；承担社会保障卡的管理、运用和推广等工作；承担社保业务档案管理，指导全区退休人员社会化管理服务工作；承担社会保险政策宣传、业务咨询，负责经办服务的新闻宣传、舆情处理和来信来访办理；完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。

（二）机构设置

我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。编办核定全额拨款事业编制68名，其中：主任1名，副主任4名；内设机构12个；科级领导职数17名。目前设有综合科、组织人事科、稽核风控科、数据管理科、基金财务科、业务综合受理科、社会保险征缴科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、退休人员服务和档案管理科共12个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计2258.19万元，支出总计2258.19万元。收支较上年决算数减少104.68万元，下降4.43%，主要原因是2023年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助工作经费。

2. 收入情况。2023年度收入合计2258.19万元，较上年决算数减少104.68万元，下降4.43%，主要原因是2023年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助工作经费。其中：财政拨款收入2245.60万元，占99.44%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.59万元，占0.56%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计2258.19万元，较上年决算数减少104.68万元，下降4.43%，主要原因是2023年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助工作经费。其中：基本支出1447.46万元，占64.10%；项目支出810.74万元，占35.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2245.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少39.25万元，下降1.72%。主要原因是压缩本级项目支出和代发工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2245.60万元，较上年决算数减少39.25万元，下降1.72%。主要原因是压缩本级项目支出和代发工作经费。

较年初预算数减少139.52万元，下降5.85%。主要原因是2023年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2245.60万元，较上年决算数减少39.25万元，下降1.72%。主要原因是压缩本级项目支出和代发工作经费。较年初预算数减少139.52万元，下降5.85%。主要原因是2023年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助工作经费。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2100.53万元，占93.54%，较年初预算数减少120.54万元，下降5.43%，主要原因是2023年追减代发退捕渔民养老保险缴费补贴、未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴、建国前参加革命工作退休老工人生活补贴、建国初期参加革命工作企业退休干部生活补助工作经费。

（2）卫生健康支出83.65万元，占3.72%，较年初预算数增加18.55万元，增长28.49%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（3）住房保障支出61.43万元，占2.74%，较年初预算数减少37.51万元，下降37.91%，主要原因是当年退休人员6人和调出人员2人缴费基数大，而调进和招录5人缴费基数小。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1434.86万元。其中：人员经费1291.29万元，较上年决算数减少31.26万元，下降2.36%，主要原因是当年退休人员6人和调出人员2人工资及社保缴费基数大，而调进和招录5人工资及社保缴费基数小。人员经费用途主要包括工资福利及社会保障缴费。公用经费143.57万元，较上年决算数增加36.99万元，增长34.71%，主要原因是社保中心整体搬迁办公支出增多。公用经费用途主要包括维持正常办公运转的办公费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.37万元，较年初预算数减少7.43万元，下降47.03%，主要原因是公车运行维护成本下降。较上年支出数减少6.83万元，下降44.93%，主要原因是严控公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元，无公务用车购置。

公务车运行维护费5.26万元，主要用于本单位3辆公务用车的加油、保险和维修费用。费用支出较年初预算数减少6.74万元，下降56.17%，主要原因是公车运行维护成本下降。较上年支出数减少6.45万元，下降55.08%，主要原因是公车运行维护成本下降。

公务接待费3.11万元，主要用于接待有公函的因公检查、调研。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降18.16%，主要原因严格控制接待规模和标准。较上年支出数减少0.38万元，下降10.89%，主要原因是接待批次和人数均比上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次428人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费72.61元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.82万元，较上年决算数增加1.82万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情原因未召开线下会议。本年度培训费支出6.40万元，较上年决算数增加2.26万元，增长54.59%，主要原因是2022年因疫情原因培训很少，2023年组织职工参加业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出143.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年支出数增加36.99万元，增长34.71%，主要原因是社保中心整体搬迁办公支出增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。全部用于采购国产台式计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、17个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出810.74万元。

（二）绩效自评结果

    我部门无重点绩效评价项目。

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：牟莲辉，023-58108656