重庆市万州区社会保险事务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心现行的职能职责：贯彻执行有关社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡、街道社会保险经办工作；拟订并组织实施全区城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度；制定城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度基金的预算决算方案；承担社会保险基金的核算等工作；统筹承办社会保险的登记、参保工作；配合税务部门做好征收工作，承担城乡养老保险关系转移、接续和基金划转工作；承担按政策规定审核、调整城乡养老保险、工伤保险待遇和费用的事务性工作，按时足额发放社会保险待遇；承担机关事业单位养老保险参保、关系转移接续、待遇调整和发放工作，承担职业年金经办工作；承担社会保险经办风险防控；承担城乡养老保险、工伤保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作；负责工伤保险协议医疗机构的协议管理；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；承担社会保险信息化的建设工作；承担养老保险和工伤保险的个人权益记录、查询和数据分析、运用；承担相关社会保险统计工作；承担社会保障卡的管理、运用和推广等工作；承担社保业务档案管理，指导全区退休人员社会化管理服务工作；承担社会保险政策宣传、业务咨询，负责经办服务的新闻宣传、舆情处理和来信来访办理；完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。

（二）单位构成

我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。编办核定全额拨款事业编制68名，其中：主任1名，副主任4名；内设机构12个；科级领导职数17名。目前设有综合科、组织人事科、稽核风控科、数据管理科、基金财务科、业务综合受理科、社会保险征缴科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、退休人员服务和档案管理科共12个科室。无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6470.68万元，其中：一般公共预算财政拨款6261.68万元，国有资本经营预算拨款209万元; 收入较去年增加4085.56万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加3876.56万元，国有资本经营预算拨款较上年增加209万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6470.68万元，其中：社会保障和就业支出6077.45万元，卫生健康支出87.99万元，住房保障支出96.24万元，国有资本经营预算支出209万元；支出较去年增加4085.56万元，主要是基本支出预算减少6.74万元，项目支出预算增加4092.3万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6261.68万元，一般公共预算财政拨款支出6261.68万元，比2023年增加3876.56万元，其中：基本支出1429.51万元，比2023年减少6.74万元，主要原因是在职职工减少；主要用于保障在职职工工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4832.17万元，比2023年增加3883.3万元，主要原因是2024年新增国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴经费预算3930万元，主要用于国有企业“单双解”人员基本养老保险缴费补贴。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年国有资本经营预算收入209万元，比上年增加209万元，主要原因是2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金209万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.8万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费3.8万元，与2023年一致；公务用车运行维护费12万元，与2023年一致；公务用车购置0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费165.23万元，比上年减少8.1万元，主要原因为过紧日子压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4832.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟莲辉     联系方式：（牟莲辉，电话： 023-58108656）