重庆市万州区社会保险事务中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我中心现行的职能职责：贯彻执行有关社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡、街道社会保险经办工作；拟订并组织实施全区城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度；制定城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度基金的预算决算方案；承担社会保险基金的核算等工作；统筹承办社会保险的登记、参保工作；配合税务部门做好征收工作，承担城乡养老保险关系转移、接续和基金划转工作；承担按政策规定审核、调整城乡养老保险、工伤保险待遇和费用的事务性工作，按时足额发放社会保险待遇；承担机关事业单位养老保险参保、关系转移接续、待遇调整和发放工作，承担职业年金经办工作；承担社会保险经办风险防控；承担城乡养老保险、工伤保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作；负责工伤保险协议医疗机构的协议管理；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；承担社会保险信息化的建设工作；承担养老保险和工伤保险的个人权益记录、查询和数据分析、运用；承担相关社会保险统计工作；承担社会保障卡的管理、运用和推广等工作；承担社保业务档案管理，指导全区退休人员社会化管理服务工作；承担社会保险政策宣传、业务咨询，负责经办服务的新闻宣传、舆情处理和来信来访办理；完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。

（二）单位构成。

我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。编办核定全额拨款事业编制72名，其中：主任1名，副主任4名；内设机构12个；科级领导职数17名。现有在职在编人员52名。目前设有综合科、组织人事科、稽核风控科、数据管理科、基金财务科、公共业务科、单位征缴科、个人参保科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科共12个科室。无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1826.83万元，其中：一般公共预算拨款1686.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入140.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加183.97万元，主要是一般公共预算拨款增加43.97万元，国有资本经营预算收入增加140.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1826.83万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1579.73万元，卫生健康支出56.93万元，住房保障支出50.17万元，国有资本经营预算支出140.00万元。支出较2020年增加183.97万元，主要是基本支出预算减少30.82万元，项目支出增加214.78万元，支出减少数小于支出增加数，致整体支出较2020年仍增加183.97万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1686.83万元，一般公共预算财政拨款支出1686.83万元，比2020年增加43.96万元。其中：基本支出952.00万元，比2020年减少30.82万元，主要原因是人员减少人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出734.83万元，比2020年增加74.78万元，主要原因是市级补助项目预算增加（企业退休人员社会化管理工作经费和委托金融机构代发社保金工作经费），代发项目预算经费增加（新中国成立前参加革命工作企业退休干部生活补助、新中国成立前参加革命工作退休老工人生活补助、未参加城镇集体所有制企业退休人员生活补助），主要用于城乡养老保险、机关事业单位养老保险经办工作、社保信息系统运行维护、社保档案管理、社保资金代发、企业退休人员社会化管理等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年国有资本经营预算收入140.00万元，国有资本经营预算支出140.00万元，比2020年增加140.00万元。主要原因是新增“中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金”项目140.00万元，该项目纳入2021年预算，以前年度从未列入我单位预算，主要用于中央在渝企业退休人员社会化管理移交工作经费。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15.80万元，比2020年减少4.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费3.80万元，比2020年减少1.70万元，主要原因是加强公务接待费管理，严格执行派餐制度，规范接待标准，接待事务支出减少；公务用车运行维护费12.00万元，比2020年减少2.50万元，主要原因是严格公务车管理，规范公务车维修和用油等行为，公务用车运行维护支出减少；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费234.89万元，比上年减少13.57万元，主要原因为人员减少相应的公用经费也减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款734.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：黄渝芩    联系方式：023-58106796