重庆市万州区社会保障服务中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我中心主要职责为负责贯彻落实社会保险法律法规和方针政策，具体经办社会保险业务（承担全区职工基本养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金的征缴、支付、稽核等业务），协议管理工伤保险服务机构，指导镇乡（街道）社会保险经办工作和全区退休人员社会化管理服务工作，负责全区社会保险信息化和业务档案标准化建设，提供社会保险业务咨询、宣传等服务。

（二）单位构成。

我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。因“三定方案”未确定，暂设办公室、稽核督查科、养老待遇科、公共业务科、单位参保科、个人参保科等14个科室。因“三定方案”未确定，编办核定人员编制数不作说明。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮机构改革，我中心属涉改单位。根据机构改革方案，我中心原承担的医疗保险和生育保险社保征收职能职责划转至新组建的“重庆市万州区医疗保障服务中心”。

我中心已于2019年4月完成相关职能划转，涉及财政拨款收支预算经费827.12万元（其中项目资金149万，基本支出经费678.12万元），2019年上年数含机构改革划转经费827.12万元，我中心已根据机构改革推进要求，在2019年年度预算执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1642.86万元，其中：一般公共预算拨款1642.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少842.77万元，其中上年机构改革预算调整减少827.12万元，实际较去年减少15.65万元，主要是人员公用经费拨款减少11.85万元，项目收入拨款减少3.8万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1642.86万元，其中：社会保障和就业1533.93万元，卫生健康支出57.80万元，住房保障51.13万元。支出较去年减少842.77万元，其中上年机构改革预算调整减少827.12万元，实际较去年减少15.65万元，主要是基本支出减少11.85万元，项目支出减少3.8万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1642.86万元，一般公共预算财政拨款支出1642.86万元，比2019年减少842.77万元。其中：基本支出982.81万元，比2019年减少689.98万元，其中上年机构改革预算调整减少678.12万元万元，实际较去年减少11.85万元，主要原因是人员公用经费减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，如办公费、印刷费、差旅费等；项目支出660.05万元，比2019年减少152.80万元，其中上年机构改革预算调整减少149.00万元，实际较去年减少3.8万元，主要原因是安排用于项目支出的商品和服务支出减少，主要用于社保信息系统运行维护、资金代发、企业退休人员社会化管理、社保档案管理等工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。我中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算20.00万元，比2019年减少11.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，2020年无因公出国（境）活动安排；公务接待费5.50万元，比2019年减少3.5万元，主要原因是加强公务接待费管理，严格执行派餐制度，规范接待标准，同时由于机构改革职能职责减少相应接待事务减少；公务用车运行维护费14.50万元，比2019年减少7.85万元，主要原因是严格公务车管理，规范公务车维修和用油等行为，同时由于机构改革职能职责减少相应公务车使用频率减少；公务用车购置费0万元，与2019年持平，2020年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费248.46万元，比上年减少188.48万元，主要原因机构改革人员减少，相应的公用经费也减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额13.00万元：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.00万元：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款660.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：黄渝芩联系方式：023-58106796