重庆市万州区社会保险局2018年部门决算情况说明
重庆市万州区社会保险局
2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本部门于2015年8月由原万州区社保局、城镇职工基本医疗保险中心、城乡居民合作医疗保险中心合并而来。新的重庆市万州区社会保险局，主要职责为负责贯彻落实社会保险法律法规和方针政策，具体经办社会保险业务（承担全区养老、医疗、工伤、生育保险的征缴、支付、稽核等业务），协议管理医疗、工伤、生育保险服务机构，指导镇乡（街道）社会保险经办工作和全区退休人员社会化管理服务工作，负责全区社会保险信息化和业务档案标准化建设，提供社会保险业务咨询、宣传等服务。
（二）机构设置。参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位。内设办公室、后勤服务、稽核督查科、公共业务科、单位参保科、个人参保科等17个科室。编办核定人员编制123名，其中：局长1名，副局长3名，中层干部职数40名。2018年年末实有142人，其中在职95人，退休47人。
（三）单位构成。本部门无下级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门2018年度暂不涉及机构改革。按机构改革要求，我单位机构改革将在2019年开展。根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们将按改革要求积极对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计2905.29万元，支出总计2905.29万元。收支较上年决算数减少82.71万元、降低2.77%，主要原因是财政下达人员经费减少、市级转移支付项目经费减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计2750.54万元，较上年决算减少237.46万元、降低7.95%，主要原因是：财政下达人员经费指标减少、市级转移支付项目经费减少和其他收入减少等。其中：财政拨款收入2686.49万元，占97.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入64.05万元，占2.33%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余154.75万元。
2018年其他收入主要是：地税局划入的社保征收工作经费、社保卡制作经费、人寿合署办公经费及其他部分业务经费等。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计2713.40万元，较上年决算减少119.85万元、降低4.23%，主要原因是人员经费支出减少、市级转移支付项目支出减少等。其中：基本支出1795.83万元，占66.18%；项目支出917.57万元，占33.82%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配191.89万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少154.75万元，降低100%，主要原因是上年结转和结余未作结转，上年结转和结余资金来源为预算外经费结余，于今年进行结转转入事业基金，本年年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入（含代发新中国成立前退休干部生活补贴和新中国成立前退休老工人生活补贴）合计2686.49万元，较上年决算减少96万元，降低3.45%。主要原因是：财政下达人员经费指标减少，如2018年目标考核奖和带薪年休未下达；市级转移支付项目收入减少，如取消机关事业单位养老改革经费30万元。较年初预算数增加511.58万元，增长23.52%。主要原因：基本支出中追加2017年目标考核、2017年带薪年休、2017年退休人员健康休养费、职工工资调标，项目支出中追加市级决算考核评比财政转移支付30万、追加陈家坝退休人员社会化管理服务市级示范点建设配套资金50万、追加社会保险征收工作经费80万等。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出合计2686.49万元，较上年决算减少96万元，减少3.45%，主要原因是人员经费支出减少和市级转移支付项目支出减少。较年初预算数增加511.58万元，增长23.52%。主要原因：一是基本支出增加，增加支付2017年目标考核、2017年带薪年休、2017年退休人员健康休养费、职工工资调标等；二是项目支出增加，增加市级决算考核评比项目支出30万、陈家坝退休人员社会化管理服务市级示范点建设配套支出50万、社会保险征收工作项目支出80万等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增减0%，主要原因是本年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出2513.39万元，占93.56%，较年初预算数增加511.58万元，增长25.56%，主要原因是财政追加的部分经费年初未纳入预算，如追加下达2017年人员经费（年度目标考核、健康修养等）、追加市级决算考核评比项目支出30万、陈家坝退休人员社会化管理服务市级示范点建设配套支出50万、社会保险征收工作项目支出80万等。
（2）医疗卫生与计划生育支出94.12万元，占3.50%，较年初预算数增加0.00万元；
（3）住房保障支出78.98万元，占2.94%，较年初预算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1768.91万元。其中：人员经费1648.80万元，较上年决算数减少128.29万元，减少7.22%，主要原因是财政下达人员经费减少，当年目标考核健康休养费和年带薪年休假补助都未下达。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费120.11万元，较上年决算数增加37.59万元，增加45.55%，主要原因是：日常业务增加（含单位扶贫帮扶事务），办公开支也增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、手续费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增减0万元，增减0%，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。
（2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。）
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年“三公”经费决算支出20.02万元，较年初预算数减少11.33万元（年初预算为31.35万元，决算表列预算数24万元为调整预算数），下降36.14%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.42万元，下降2.05%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的各项规定，严格“三公”经费管理，“三公”经费支出较上年有所减少。一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年因公出国（境）费用0万元，较预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0万元，费用支出较预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费12.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及公务用车租赁费等。费用支出较年初预算数减少9.96万元（年初预算为22.35万元，决算表列预算数15万元为调整预算数），下降44.56%，主要原因是本部门统筹安排预算，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.38万元，下降2.98%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费7.63万元，主要用于接待国内其他省市、区县社保经办单位及相关业务单位到我单位调研、学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降15.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降0.52%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待99批次901人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费84.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.13万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费120.11万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、通讯、差旅、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加37.59万元，增长45.55%，主要原因是日常业务增加（含单位扶贫帮扶事务），办公开支相应增加。
2、国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
3、政府采购情况。2018年政府采购预算总额110.74万元，其中：政府采购货物预算98.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.53万元。政府采购货物预算98.21万元，为高拍仪30台采购金额14.37万、生存验证指纹验证仪150台采购金额76.50万元及其他办公设备采购金额7.34万；政府采购服务预算12.53万元，为文书档案整理采购金额6.5万元和电信网络服务费采购金额6.03万。
授予中小企业合同金额97.37万元，占政府采购支出总额的87.92%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、绩效目标设置情况
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2018年项目支出实行了绩效目标管理，本部门对所有预算项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款757.57万元。
（2）绩效目标自评结果
绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。从评价情况来看，项目全年预算数为757.57万元，执行数为757.57万元，实际完成率达到100%，满意度在95%以上。
绩效目标自评具体情况见下表：
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项目资金绩效目标自评表1 | |||||||||||||||||
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（2018年度） | |||||||||||||||||
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专项（项目）名称 |
2018年城乡居民合作医疗保险市级补助资金 |
联系人及电话 |
杨大兴58372078 | ||||||||||||||
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主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局（居民医保科） | ||||||||||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||
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总量 |
66 |
总量 |
66 |
100% | |||||||||||||
|
其中：财政资金 |
66 |
其中：财政资金 |
66 |
100% | |||||||||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
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通过广泛宣传和精心组织实施，进一步完善全区城乡居民医保管理运行机制，做好2018年全区城乡居民医保征缴发放工作,提高全区城乡居民健康保障水平，确保医疗保险全覆盖。 |
完成 | ||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
实际完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
服务对象满意度 |
≥85% |
≥85% |
100% |
| |||||||||||||
|
健全医疗保障体系持续性 |
持续 |
持续 |
100% |
| |||||||||||||
|
服务对象对政策的知晓率 |
≥80% |
≥80% |
100% |
| |||||||||||||
|
医疗费用报销准确率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
政策执行率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
建档立卡贫困户参保率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||
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项目资金绩效目标自评表2 | |||||||||||||||||
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（2018年度） | |||||||||||||||||
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专项（项目）名称 |
2018年企业退休人员社会化管理服务工作补助经费（市级） |
联系人及电话 |
钟旅川58106796 | ||||||||||||||
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主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | ||||||||||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||
|
总量 |
42 |
总量 |
42 |
100% | |||||||||||||
|
其中：财政资金 |
42 |
其中：财政资金 |
42 |
100% | |||||||||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
立足全区经济社会发展实际，以满足不同层次的企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立以社会保障机构为龙头，以社区为依托、以居家养老为基础的退管管理服务体系，为全区16万余企业移交退休人员提供良好的社会化服务，同时推进市属、央属企业退休人员常态化移交。 |
完成 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
常态化移交及时率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
常态化移交成功率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
常态化移交人员认证率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
社区督导覆盖度 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
企业退休人员示范社区使用率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||
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项目资金绩效目标自评表3 | |||||||||||||||||
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（2018年度） | |||||||||||||||||
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专项（项目）名称 |
2018年委托金融机构代发社保金工作经费（市级） |
联系人及电话 |
钟旅川 | ||||||||||||||
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主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | ||||||||||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||
|
总量 |
203.36 |
总量 |
203.36 |
100% | |||||||||||||
|
其中：财政资金 |
203.36 |
其中：财政资金 |
203.36 |
100% | |||||||||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
加强与代发金融机构配合，保证按时安全足额发放各类人员的各项社保资金，维护全区社会稳定。 |
完成 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
服务对象满意率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
政策执行率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
发放准确率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
发放及时率 |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||||||
|
社会公众投诉率 |
≤0.1% |
≤0.1% |
100% |
| |||||||||||||
|
对社会和谐稳定的影响 |
长期 |
长期 |
100% |
| |||||||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表4 | |||||||
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（2018年度） | |||||||
|
专项（项目）名称 |
城乡居民合作医疗保险工作经费 |
联系人及电话 |
杨大兴58372078 | ||||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局（居民医保科） | ||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||
|
总量 |
68 |
总量 |
68 |
100% | |||
|
其中：财政资金 |
68 |
其中：财政资金 |
68 |
100% | |||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
通过广泛宣传和精心组织实施，进一步完善全区城乡居民医保管理运行机制，做好2018年全区城乡居民医保征缴发放工作,提高全区城乡居民健康保障水平，确保医疗保险全覆盖。 |
完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
实际完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
服务对象满意度 |
≥85% |
≥85% |
100% |
| |||
|
健全医疗保障体系持续性 |
持续 |
持续 |
100% |
| |||
|
服务对象对政策的知晓率 |
≥80% |
≥80% |
100% |
| |||
|
医疗费用报销准确率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
政策执行率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
建档立卡贫困户参保率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
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项目资金绩效目标自评表5 | ||||||||
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（2018年度） | ||||||||
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专项（项目）名称 |
城乡居民养老保险专项经费 |
联系人及电话 |
赵小平 | |||||
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主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | |||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||
|
总量 |
26 |
总量 |
26 |
100% | ||||
|
其中：财政资金 |
26 |
其中：财政资金 |
26 |
100% | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
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保障日常政务运转，提高审核效率和行政职能，圆满完成2018年城乡居民养老保险征收与发放工作，更好更优贯彻落实好城乡居民养老保险政策。推动建立覆盖全区城乡居民的养老保险制度，实现全区城乡居民老有所依的目标。 |
完成 | |||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
实际完成率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
服务对象满意度 |
≥85% |
≥85% |
100% |
| ||||
|
健全居民养老保险体系持续性 |
持续 |
持续 |
100% |
| ||||
|
服务对象对政策的知晓率 |
≥80% |
≥80% |
100% |
| ||||
|
政策执行率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
养老待遇发放率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
养老保险待遇按月发放及时率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
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项目资金绩效目标自评表6 | ||||||
|
（2018年度） | ||||||
|
专项（项目）名称 |
城镇职工医保网络运行费 |
联系人及电话 |
李炜58374136 | |||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | |||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
15 |
总量 |
15 |
100% | ||
|
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
100% | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
信息化建设的基础上，通过科学规范的信息化运行维护服务，提高信息系统的稳定性和安全性，保证城镇职工医疗保险信息系统正常运行，为2018年城镇职工医疗保险工作开展提供高效优质的信息技术支持与服务。 |
完成 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
实际完成率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
系统运维质量达标率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
信息化运维服务期限 |
1年 |
1年 |
100% |
| ||
|
机房环境运维情况 |
正常 |
正常 |
100% |
| ||
|
信息安全系统运维情况 |
正常 |
正常 |
100% |
| ||
|
信息化系统故障几率 |
降低 |
降低 |
100% |
| ||
|
日常办公效率 |
提高 |
提高 |
100% |
| ||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||
|
项目资金绩效目标自评表7 | |||||
|
（2018年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
档案管理工作经费 |
联系人及电话 |
钟旅川58106796 | ||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
35 |
总量 |
35 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
35 |
其中：财政资金 |
35 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
规范整理2017年社保业务档案，为2018年档案室设施设置维护及日常办公提供经费保障，加强档案的收集和管理工作，全面提升我局社会保险业务档案管理水平，大力推进业务档案标准化、信息化建设。 |
完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
实际完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
实际及时率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
档案持续使用效率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
档案整理覆盖率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
安防建设覆盖率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
档案查阅顺畅程度 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表8 | ||||||||
|
（2018年度） | ||||||||
|
专项（项目）名称 |
各镇乡（街道）社保所社保卡经费 |
联系人及电话 |
胡波58374136 | |||||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | |||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||
|
总量 |
10 |
总量 |
10 |
100% | ||||
|
其中：财政资金 |
10 |
其中：财政资金 |
10 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
推进全区社会保障卡建设，提高社会保障卡的覆盖范围，加强社会保障卡应用水平，保障下沉各镇乡（街道）社保所的社保卡制作工作顺利开展，必要时给予各镇乡（街道）社保所适当经费保障。 |
完成 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
社会保障卡质量达标率 |
99% |
99% |
100% |
| ||||
|
社保卡制卡及时率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
社保卡数据采集准确率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
社保卡发卡及时率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
社会保障卡制卡覆盖率 |
85% |
85% |
100% |
| ||||
|
社会保障卡金额功能覆盖率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
社保卡金额功能推广率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
持卡人用户自助查询方便程度 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
|
项目资金绩效目标自评表9 | |||||
|
（2018年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
机关事业单位养老保险工作经费 |
联系人及电话 |
周小艳58108660 | ||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
10 |
总量 |
10 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
10 |
其中：财政资金 |
10 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
进一步推进全区机关事业单位养老保险改革，保证机关事业养老保险全覆盖，严格政策、高标准、高质量完成机关事业单位养老保险参保及征收任务，及时准确发放机关事业单位退休人员养老金，实现参保、征缴、待遇发放3个100%，维护全区社会和谐稳定。 |
完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
机关养老征收覆盖率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
参保信息采集准确率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
养老待遇发放及时率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
养老待遇发放成功率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
机关事业单位参保覆盖率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表10 | |||||||
|
（2018年度） | |||||||
|
专项（项目）名称 |
建初参加革命工作企业退休干部生活补助 |
联系人及电话 |
李用58374183 | ||||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | ||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||
|
总量 |
198.6 |
总量 |
198.6 |
100% | |||
|
其中：财政资金 |
198.6 |
其中：财政资金 |
198.6 |
100% | |||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
代发建初参加革命工作企业退休干部生活补贴,维护全区社会稳定. |
完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
服务对象满意率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
政策执行率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
发放准确率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
发放及时率 |
100% |
100% |
100% |
| |||
|
社会公众投诉率 |
≤0.1% |
≤0.1% |
100% |
| |||
|
对社会和谐稳定的影响 |
长期 |
长期 |
100% |
| |||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
|
项目资金绩效目标自评表11 | ||||||
|
（2018年度） | ||||||
|
专项（项目）名称 |
新中国成立前参加革命工作退休老工人生活补贴 |
联系人及电话 |
李用58374183 | |||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | |||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
25.61 |
总量 |
25.61 |
100% | ||
|
其中：财政资金 |
25.61 |
其中：财政资金 |
25.61 |
100% | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
代发新中国成立前参加革命工作退休老工人生活补贴，维护全区社会稳定。 |
完成 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
服务对象满意率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
政策执行率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
发放准确率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
发放及时率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
社会公众投诉率 |
≤0.1% |
≤0.1% |
100% |
| ||
|
对社会和谐稳定的影响 |
长期 |
长期 |
100% |
| ||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||
|
项目资金绩效目标自评表12 | ||||||||
|
（2018年度） | ||||||||
|
专项（项目）名称 |
企业退休人员社会化管理工作经费 |
联系人及电话 |
钟旅川58106796 | |||||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | |||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||
|
总量 |
20 |
总量 |
20 |
100% | ||||
|
其中：财政资金 |
20 |
其中：财政资金 |
20 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
立足全区经济社会发展实际，以满足不同层次的企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立以社会保障机构为龙头，以社区为依托、以居家养老为基础的退管管理服务体系，为全区16万余企业移交退休人员提供良好的社会化服务，同时推进市属、央属企业退休人员常态化移交。 |
完成 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
常态化移交及时率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
常态化移交成功率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
常态化移交人员认证率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
社区督导覆盖度 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
企业退休人员示范社区使用率 |
100% |
100% |
100% |
| ||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
|
项目资金绩效目标自评表13 | |||||
|
（2018年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
社保中心运行经费 |
联系人及电话 |
钟旅川58106796 | ||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
15 |
总量 |
15 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
保证社保中心日常运转，营造舒适工作服务环境，树立良好窗口服务形象，合理合规用于社保中心水电、日常设施维修等支出。 |
完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
质量达标率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
门前三包完成程度 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
运转大厅整洁程度 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
安全运维程度 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
设备维护覆盖率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表14 | |||||
|
（2018年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
社会保险信息系统运行维护费 |
联系人及电话 |
胡波58374136 | ||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
15 |
总量 |
15 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
保障社会保险信息系统安全稳定运行，更好更快为群众提供网上查询、网上对话、网上办事等服务，加强重庆市社会保障管理信息系统（含五大险种）、重庆市社会保障卡信息系统、城乡居民养老保险及医疗保险市级集中软件系统等社保信息系统的日常维护及设施设备更新工作。 |
完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
实际完成率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
系统运维质量达标率 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
| |
|
信息化运维服务期限 |
1年 |
1年 |
100% |
| |
|
机房环境运维情况 |
正常 |
正常 |
100% |
| |
|
信息系统安全运维情况 |
正常 |
正常 |
100% |
| |
|
信息化系统故障几率 |
≤0.5% |
≤0.5% |
100% |
| |
|
日常办公效率 |
提高 |
提高 |
100% |
| |
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表15 | ||||||
|
（2018年度） | ||||||
|
专项（项目）名称 |
资金代发工作经费 |
联系人及电话 |
钟旅川 | |||
|
主管部门 |
区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
区社会保险局 | |||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
8 |
总量 |
8 |
100% | ||
|
其中：财政资金 |
8 |
其中：财政资金 |
8 |
100% | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
保证新中国成立前老建工、原民师、农技、放映员、乡村教师等10多类人员的各项社保资金按时安全足额发放，维护全区社会稳定。 |
完成 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
服务对象满意率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
政策执行率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
发放准确率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
发放及时率 |
100% |
100% |
100% |
| ||
|
社会公众投诉率 |
≤0.1% |
≤0.1% |
100% |
| ||
|
对社会和谐稳定的影响 |
长期 |
长期 |
100% |
| ||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||
从评价情况来看，15个项目全年预算数为757.57万元，执行数为757.57万元，实际完成率达到100%，满意度在95%以上。主要产出和效果：一是完成了年初预算数，二是达到了预定目标。
主要存在的问题，项目编报的合理性、执行性有待进一步提高。
下一步改进措施，对项目编报进行进一步的完善，加强内部控制管理，使财务管理更加规范化、合理化。
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
本单位无以部门为主体开展的绩效评价项目。
（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位无以市财政局为主体开展的重点绩效评价项目。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等支出。
（十九）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。
（二十）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）等。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58106796
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