重庆市万州区社会保险局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我局主要职责为负责贯彻落实社会保险法律法规和方针政策，具体经办社会保险业务（承担全区养老、医疗、工伤、生育保险的征缴、支付、稽核等业务），协议管理医疗、工伤、生育保险服务机构，指导镇乡（街道）社会保险经办工作和全区退休人员社会化管理服务工作，负责全区社会保险信息化和业务档案标准化建设，提供社会保险业务咨询、宣传等服务。

（二）单位构成。

我单位为参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位，内设办公室、稽核督查科、养老待遇科、公共业务科、单位参保科、个人参保科等17个科室。编办核定人员编制123名，其中：局长1名，副局长3名，中层干部职数40名。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮机构改革，我单位属于涉改单位，医疗保险、生育保险和社保征收职能职责将调整。目前，正按要求做好机构职能调整的相关准备，并按要求将机构改革任务及时落实。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2485.63万元，一般公共预算财政拨款支出2485.63万元，比2018年增加139.00万元。其中：基本支出1672.78万元，比2018年增加65.84万元，主要原因是在编人员增加导致工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费等；项目支出812.85万元（含代发建初参加革命工作企业退休干部生活补助和新中国成立前参加革命工作退休老工人生活补贴272.88万元），比2018年增加73.16万元，主要原因是市级提前下达的项目支出预算较上年增加，主要用于保障社保待遇发放、企业退休人员社会化管理工作开展、城乡居民医保工作开展等。

2019年无政府性基金预算收支。因我单位无政府性基金收支，故此内容不作说明。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算31.35万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平;公务接待费9.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费22.35万元,与上年持平;公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费436.94万元，比上年增加8.57万元，主要原因为公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款812.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位共有车辆3辆，为一般公务用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：黄渝芩   联系方式：023-58106796