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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2018-15923
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-10-15
[ 发布日期 ] 2018-10-15

重庆市万州区社会保险局2017年部门决算情况说明

日期:2018-10-15 来源:万州区人民政府
语音播报

重庆市万州区社会保险局
2017
年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

本部门于20158月由原万州区社保局、城镇职工基本医疗保险中心、城乡居民合作医疗保险中心合并而来。新的重庆市万州区社会保险局,主要职责为负责贯彻落实社会保险法律法规和方针政策,具体经办社会保险业务(承担全区养老、医疗、工伤、生育保险的征缴、支付、稽核等业务),协议管理医疗、工伤、生育保险服务机构,指导镇乡(街道)社会保险经办工作和全区退休人员社会化管理服务工作,负责全区社会保险信息化和业务档案标准化建设,提供社会保险业务咨询、宣传等服务。

(二)机构设置。参照公务员管理的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,一级预算单位。内设办公室、后勤服务、稽核督查科、公共业务科、单位参保科、个人参保科等17个科室。编办核定人员编制123名,其中:局长1名,副局长3名,中层干部职数40名。2017年年末实有137人,其中在职92人,退休45人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,988.00万元,支出总计2,988.00万元。与2016年决算数相比,收支增加670.90万元、增长28.95%,主要原因为2017年,追加下达人员经费(带薪年休、年度目标考核等)460多万、追加安排社会保险费征收工作经费15万等。

本部门2017年度收入合计2,988.00万元,其中:财政拨款收入2,782.49万元,占93.12%;其他收入205.51万元,占6.88%。其他收入主要是地税局划入的社保征收工作经费、社保卡制作经费、陈家坝街道退休人员社会化管理服务示范社区创建经费及其他部分业务经费等。

本部门2017年度支出合计2,833.25万元,其中:基本支出1,910.37万元,占67.43%;项目支出922.88万元,占32.57%

本部门2017年度年末结转和结余154.75万元,较上年增加154.75万元,主要原因是其他单位划拨的预算外工作经费较上年增加,预算外支出未增加,致使年终结转也增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,782.49万元,较上年决算数增加520.74万元,增长23.02%。主要原因是财政拨入人员及运转经费增加,如机关事业单位养老保险改革后,人员工资及社保缴费增加;新增平时考核经费、退休人员享受一次性退休补贴等款项。较年初预算数增加481.09万元,增长20.90%。主要原因是财政追加的部分经费年初未纳入预算,如2016年和2017年本级目标考核健康休养费、机关事业养老保险和职业年金单位缴费、2016年和2017年带薪年休假财政补助等资金。

本部门2017年度财政拨款支出2,782.49万元,较上年决算数增加520.74万元,增长23.02%。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2,617.41万元,占94.07%,较年初预算数增加481.09万元,主要原因是财政追加的部分经费年初未纳入预算;医疗卫生与计划生育支出89.94万元,占3.23%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,859.61万元。其中:人员经费1,777.09万元,较上年增加450.26万元,主要原因是机关事业单位养老保险改革后,人员工资及单位缴纳社会保险费增加,2016年目标考核健康休养和2016年带薪年休假补助于2017年发放,纳入2017年决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费82.52万元,较上年增加66.71万元,主要原因是业务事业增多支出也增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数增减0万元,增减0%。本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2017年度本部门三公经费支出共计20.44万元,较上年支出数减少0.12万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较2016年决算有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。
(二)三公经费分项支出情况。

2017年因公出国(境)费用0万元,较上年支出数增加0万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是未安排单位人员出国出访,未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置费0万元,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.77万元,主要用于机要文件交换、市区内应急信访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少0.08万元,主要原因是结合公车改革相关政策进一步规范了公务用车管理办法和用车程序,严格执行节假日公车封存制度,从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率,严控公车运行维护费用。

公务接待费7.67万元,主要用于接待人社系统兄弟单位到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出,较上年支出数减少0.03万元,主要原因是建立公务接待派餐制度,公务接待实行先审后支,严格控制宴请接待规模。

(三)三公经费实物量情况。

2017年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待102批次,900人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费85.19元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.26万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出82.52万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费开支主要用于办公费、会议费、印刷费、公务车运行维护费、公务接待费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额80.50万元,其中:政府采购货物支出80.50万元。主要用于复印机、电脑、证卡打印机、大厅排队叫号机、居民医保刷卡缴费POS机及中间库软件、医保历史数据上线、生育保险基金审计等采购工作。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求,我局对2个项目开展了绩效自评,涉及资金47.32万元,对2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金227.70万元。从评价情况来看,各项收入和支出都圆满完成预算目标,保证全局日常工作开展和社保经办业务正常运行,预算资金严格按财政指示及要求,合理合规使用。

五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58106796

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