重庆市万州区社会保险局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市万州区社会保险局于2015年8月由原万州区社保局、城镇职工基本医疗保险中心、城乡居民合作医疗保险中心合并而来。新的重庆市万州区社会保险局，主要职责为负责贯彻落实社会保险法律法规和方针政策，具体经办社会保险业务（承担全区养老、医疗、工伤、生育保险的征缴、支付、稽核等业务），协议管理医疗、工伤、生育保险服务机构，指导镇乡（街道）社会保险经办工作和全区退休人员社会化管理服务工作，负责全区社会保险信息化和业务档案标准化建设，提供社会保险业务咨询、宣传等服务。

新的万州区社会保险局属参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2301.40万元，一般公共预算财政拨款支出2301.40万元，比2016年增加462.31万元。其中：

基本支出1431.45万元，比2016年增加293万元，主要原因是日常公用经费增加。

项目支出869.95万元，比2016年增加169.31万元，主要原因：一是两笔代发补贴（新中国成立前从事革命工作的退休干部生活补助和新中国成立前参加革命工作退休老工人生活补贴）补贴标准调高后项目支出增加；二是新增两个市级项目（城乡居民合作医疗保险项目、企业退休人员进行社会化管理），2016年未纳入预算而2017年提前下达并列入预算。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算31.35万元（其中公务用车运行费25.35万元，公务接待费6万元），与2016年持平。

四、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算安排30万元，用于办公设备及办公软件采购支出。

五、其他重要事项的情况说明

2017年一般公共预算财政拨款部门运行经费（即公用经费）394.99万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费等商品和服务支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-58106796。

重庆市万州区社会保险局

2016年12月26日