重庆市万州区社会保险局

2015年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能

万州区社会保险局统筹承办社会保险公共业务；经办城乡养老、工伤、生育保险参保扩面、个人权益记录、保险费征收计划管理和待遇审核发放业务；负责城乡养老、工伤、生育保险基金财务管理和社会保险稽核。

2．机构情况

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为原万州区社保局，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位。2015年年末实有86人，其中在职58人，退休28人。

二、部门决算情况说明

（一）单位收支情况

2015年部门决算收入1768.21万元（其中公共财政拨款1678.45万元,其他收入89.77万元），决算支出1768.21万元，实现了收支平衡。支出按功能科目分类，社会保障和就业支出1632.88万元，占总支出的92.35%；医疗卫生与计划生育支出71.16万元，占总支出的4.02%；住房保障支出64.17万元，占总支出3.63%。

（二）上下年增减变化情况及原因

1.2015年和2014年决算收入对比

2015年决算收入1768.21万元，比2014年决算收入增加413.79万元，其中一般公共预算财政拨款增加336.21万元，其他收入增加77.49万元，差异原因为2015年工资调整财政拨款增加，重庆市社保局划拨工作经费增加。

2、2015年和2014年决算支出对比

2015年决算支出1768.21万元，比2014年决算支出增加413.79万元，其中基本支出增加322.08万元，项目支出增加91.71万元，差异原因为2015年工资调整，发放2014年及2015年目标考核奖，财政拨款增加，社保信息系统建设支出增加。

（三）预决算差异情况及原因

1、基本支出

2015年决算基本支出945.23万元，2015年预算基本支出509.44万元，差异435.79万元，原因为2015年津补贴调标、发放2015年绩效考核奖及2015年带薪年休假等未纳入年初预算。

2、项目支出

2015年决算项目支出822.98万元，2015年预算项目支出402.48万元，差异420.5万元，原因为建初参加革命工作企业退休干部生活补贴、新中国成立前参加革命工作退休老工人生活补贴、解决贫困村指纹系统建设经费等专项未纳入年初预算。

三、“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费支出21.66万元，比2014年“三公”经费支出减少1.66万元，下降7.12%，其中公务接待费减少0.66万元，下降7.84%；公务用车购置及运行维护费减少1万元，下降6.71%。