[ 索引号 ]
11500101008630031F/2016-15543
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2016-03-03
[ 发布日期 ]
2016-03-03
万州区社会保险局2016年部门预算公开
| 表1 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 重庆市万州区社会保险局 | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 18,390,917.90 | 一、本年支出 | 18,781,050.90 | 18,390,917.90 | 0.00 | 0.00 | 390,133.00 |
| 一般公共预算拨款 | 18,390,917.90 | 社会保障和就业支出 | 17,134,636.00 | 16,744,503.00 | 0.00 | 0.00 | 390,133.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 915,554.54 | 915,554.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 730,860.36 | 730,860.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 390,133.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款结转 | 390,133.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 18,781,050.90 | 支出总计 | 18,781,050.90 | 18,390,917.90 | 0.00 | 0.00 | 390,133.00 |
| 表2 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 重庆市万州区社会保险局 | 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 9,119,246.46 | 18,390,917.90 | 11,384,517.90 | 7,006,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,343,040.66 | 16,744,503.00 | 9,738,103.00 | 7,006,400.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,725,843.67 | 12,110,809.06 | 7,656,409.06 | 4,454,400.00 |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 3,062,993.11 | 4,508,809.06 | 4,508,809.06 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,510,000.00 | 1,360,000.00 | 0.00 | 1,360,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 152,850.56 | 6,042,000.00 | 3,147,600.00 | 2,894,400.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,021,725.60 | 1,961,202.00 | 1,961,202.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,021,725.60 | 1,284,628.80 | 1,284,628.80 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 676,573.20 | 676,573.20 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 46,870.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 46,870.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,548,601.39 | 2,616,241.94 | 64,241.94 | 2,552,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,548,601.39 | 2,616,241.94 | 64,241.94 | 2,552,000.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 432,368.24 | 915,554.54 | 915,554.54 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 432,368.24 | 915,554.54 | 915,554.54 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 412,606.26 | 504,424.55 | 504,424.55 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 19,761.98 | 411,129.99 | 411,129.99 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 343,837.56 | 730,860.36 | 730,860.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 343,837.56 | 730,860.36 | 730,860.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 343,837.56 | 730,860.36 | 730,860.36 | 0.00 |
| 表3 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市万州区社会保险局 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 11,384,517.90 | 10,587,515.84 | 797,002.06 | ||
| 11,384,517.90 | 10,587,515.84 | 797,002.06 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 7,969,403.48 | 7,969,403.48 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,677,356.00 | 2,677,356.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,884,456.00 | 1,884,456.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 368,283.00 | 368,283.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 750,596.48 | 750,596.48 | 0.00 |
| 30109 | 绩效工资补助 | 2,288,712.00 | 2,288,712.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 797,002.06 | 0.00 | 797,002.06 |
| 30201 | 办公费 | 465,500.00 | 0.00 | 465,500.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 40,160.34 | 0.00 | 40,160.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 81,094.60 | 0.00 | 81,094.60 |
| 30229 | 福利费 | 105,747.12 | 0.00 | 105,747.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,618,112.36 | 2,618,112.36 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,601,802.00 | 1,601,802.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 56,250.00 | 56,250.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 229,200.00 | 229,200.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 730,860.36 | 730,860.36 | 0.00 |
| 表4 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 重庆市万州区社会保险局 | 单位：元 | ||||||||||
| 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 159000 | 159000 | 159000 | 313,500.00 | 0.00 | 279,000.00 | 0.00 | 279,000.00 | 34,500.00 | |||
| 表5 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市万州区社会保险局 | 单位：元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 表6 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 重庆市万州区社会保险局 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 18390917.90 | 社会保障和就业支出 | 17134636.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 915554.54 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 730860.36 |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 18390917.90 | 本年支出合计 | 18781050.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 390133.00 | ||
| 收入总计 | 18781050.90 | 支出总计 | 18781050.90 |
| 表7 | ||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 重庆市万州区社会保险局 | 单位：元 | |||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 18,781,050.90 | 390,133.00 | 18,390,917.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,134,636.00 | 390,133.00 | 16,744,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12,500,942.06 | 390,133.00 | 12,110,809.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 4,508,809.06 | 0.00 | 4,508,809.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,750,133.00 | 390,133.00 | 1,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 6,042,000.00 | 0.00 | 6,042,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,961,202.00 | 0.00 | 1,961,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,284,628.80 | 0.00 | 1,284,628.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 676,573.20 | 0.00 | 676,573.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 56,250.00 | 0.00 | 56,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 56,250.00 | 0.00 | 56,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,616,241.94 | 0.00 | 2,616,241.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,616,241.94 | 0.00 | 2,616,241.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 915,554.54 | 0.00 | 915,554.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 915,554.54 | 0.00 | 915,554.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 504,424.55 | 0.00 | 504,424.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 411,129.99 | 0.00 | 411,129.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 730,860.36 | 0.00 | 730,860.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 730,860.36 | 0.00 | 730,860.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 730,860.36 | 0.00 | 730,860.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 表8 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 重庆市万州区社会保险局 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 18,781,050.90 | 11,384,517.90 | 7,396,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,134,636.00 | 9,738,103.00 | 7,396,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12,500,942.06 | 7,656,409.06 | 4,844,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 4,508,809.06 | 4,508,809.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,750,133.00 | 0.00 | 1,750,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 6,042,000.00 | 3,147,600.00 | 2,894,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,961,202.00 | 1,961,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,284,628.80 | 1,284,628.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 676,573.20 | 676,573.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 56,250.00 | 56,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 56,250.00 | 56,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,616,241.94 | 64,241.94 | 2,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,616,241.94 | 64,241.94 | 2,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 915,554.54 | 915,554.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 915,554.54 | 915,554.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 504,424.55 | 504,424.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 411,129.99 | 411,129.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 730,860.36 | 730,860.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 730,860.36 | 730,860.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 730,860.36 | 730,860.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市万州区社会保险局
2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
1、主要职责
万州区社会保险局统筹承办社会保险公共业务；经办城乡养老、医疗、工伤、生育保险参保扩面、个人权益记录、保险费征收计划管理和待遇审核发放业务；负责城乡养老、医疗、工伤、生育保险基金财务管理和社会保险稽核。系财政全额拨款一级预算参照公务员管理的事业单位。
2、机构设置
据万州编委发〔2015〕69号文件规定，将万州区社保局、职工医保中心、居民医保中心合并，组建新的万州区社会保险局。新的万州区社会保险局属参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位。
二、部门预算情况说明
1、2016年预算收支总的情况
2016年实行收支平衡预算。收入1878.11万元（其中一般公共预算拨款1839.09万元，上年结转39.01万元），支出1878.11万元（其中社会保障和就业支出1713.46万元，医疗卫生与计划生育支出91.56万元，住房保障支出73.09万元）。
2、2016年预算财政拨款情况
2016年预算财政拨款1839.09万元。基本支出1138.45万元（其中人员经费1058.75万元，公用经费79.7万元），项目支出700.64万元。
3、与2015年财政拨款支出比较增减情况及原因说明
2016年人员经费比2015年475.76万元增加582.99万元。主要原因为2016年社保局机构整合增加在职35人，退休14人以及2015年度调整在职人员工资标准和退休人员退休费。
2016年公用经费比2015年33.68万元增加46.02万元，主要原因为公用经费标准由2015年人均5000元调整为2016年人均10000元。
2016年项目支出比2015年251.48万元增加298.16万元，主要原因为将2015年职工医保中心20万元、居民医保中心78万元项目经费纳入社保局预算，2015年未纳入预算的市级追加项目经费211.44万元纳入2016年预算。
三、“三公” 经费情况说明
2016年“三公”经费预算财政拨款数31.35万元（其中公务用车运行费27.9万元，公务接待费3.45万元），比2015年15.9万元增加15.45万元。2016年“三公”经费预算财政拨款数为2015年度社保局、职工医保中心、居民医保中心三个单位的合计数。
万州区社会保险局
2016年3月4日
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