重庆市万州区数字化城市运行和治理中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行城市运行和治理有关法律法规和方针政策。

2.承担数字化城市运行和治理领域知识体系、话语体系、工作体系等构建的事务性工作，为建立各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的智慧体系提供支撑服务。

3.承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。

4.承担数字化城市运行和治理领域市域业务事项、事件数字化管理、应用集成、业务贯通等方面统筹协调的事务性工作，为分级分类构建重点领域数字化基础能力体系提供支撑服务。

5.承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作，为按需对区级部门、乡镇街道的精准调度等提供支撑服务。

6.承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、决策支持、反应处置、终端反馈等方面的事务性工作，为形成工作闭环的数字化业务中枢提供支撑服务。

7.承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、应急值守的事务性工作，为设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造提供支撑服务。

8.承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、考核监督等方面的事务性工作，为构建重点领域多跨协同智治能力体系提供支撑服务。

9.承担区委、区政府值班和紧急信息报送事务性工作，承担各乡镇街道及各部门单位值班和紧急信息报送指导和督促的事务性工作。

10.承担全区“民呼我为”、区政府对外公开电话等事务性工作，协调各乡镇街道各部门单位及时解决群众急难愁盼等问题。

11.承担城管监督员队伍业务管理和人员培训，城市运行管理服务平台的运行维护、日常管理事务性工作。

12.完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市万州区数字化城市运行和治理中心内设6个科室：综合协调科、数据支撑科、应用建设科、事件流转科、值班调度科、监督事务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数456.87万元，其中：一般公共预算拨款456.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加456.87万元，主要是一般公共预算经费拨款增加456.87万元。主要原因是我单位于2024年5月新成立。

（二）支出预算：2025年年初预算数456.87万元，其中：一般公共服务支出预算371.70万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算51.19万元，卫生健康支出预算17.02万元，住房保障支出预算16.97万元。支出预算较2024年增加456.87万元，主要是基本支出预算增加340.23万元，项目支出预算增加116.64万元。主要原因是我单位于2024年5月新成立。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入456.87万元，一般公共预算财政拨款支出456.87万元，比2024年增加456.87万元。其中：基本支出340.23万元，比2024年增加340.23万元，主要原因是我单位于2024年5月新成立，主要用于保障我单位17名在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出116.64万元，比2024年增加116.64万元，主要原因是我单位于2024年5月新成立，主要用于开展城市运行和治理等重点工作。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.60万元，比2024年增加0.60万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是2025年无因公出国（境）计划；公务接待费0.10万元，比2024年增加0.10万元，主要原因是我单位于2024年5月新成立；公务用车运行维护费0.50万元，比2024年增加0.50万元，主要原因是我单位于2024年5月新成立；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是2025年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款116.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊琴琴  联系方式：023-58520071