重庆市万州区人民政府办公室

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区人民政府办公室主要职责：

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理中央、国务院和市委、市政府以及外地单位发送区政府的公文；组织起草区政府的重要报告及综合性材料。

3.研究区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；对涉及多个综合部门的全区性重点工作进行协调。

4.根据区政府领导同志的批示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志审批。

5.督促检查区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6.加强调研工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责政府公报编发工作；负责区政府及办公室综合性调研刊物编发工作；负责向市政府办公厅报送信息工作；负责对市政府办公厅、区委、区人大、区政府、区政协各部门和镇乡（民族乡）人民政府、街道办事处政务信息的收集、筛选、整理工作。

7.负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志批示。

8.协助区政府领导同志做好由区政府负责组织应对的突发公共事件的应急管理工作。

9.负责市长公开信箱交办、区长电子信箱办理工作；协助处理各部门、镇乡（民族乡）、街道向区政府反映的重要问题。

10.提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区、县政府调研部门的交流合作。

11.负责全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

12.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13.办理区政府领导同志交办的其他事项。

重庆市万州区人民政府驻北京联络处主要职责：

立足政务联络、政务服务、政企对接、群众工作等功能定位，发挥区政府驻外机构平台窗口作用，促进万州与经济发达地区的交流合作，服务万州经济社会高质量发展。具体为：

1.围绕区委、区政府的中心工作，加强对党中央、国务院出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，为区委、区政府及区级有关部门提供有价值的综合信息服务。

2.围绕全区的中心工作，主动加强与中央和国家机关以及北京市委、市政府有关部门的工作交流和联系，大力宣传万州、推荐万州，为区级领导和有关单位在京开展工作创造好的条件。

3.做好区级领导赴京开展公务活动的对接服务工作，协助区级领导、有关单位在京开展工作。

4.加强与北京市、天津市、环渤海经济区以及长三角经济区的经济联系、交流合作，积极搭建平台，开展招商引资，扩大万州对外开放，促进万州与上述地区的经济协作。

5.协助做好流动党（团）员管理服务工作，加强与用工企业的联系，维护万州籍在京劳务人员的合法权益。

6.加强与驻在地万州籍企业、人才的联系和服务工作。

7.积极协助、支持、配合区级有关部门做好进京上访人员的劝返工作，助力首都社会稳定。

8.完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

从单位构成看，主要包括万州区人民政府办公室（本级）、驻北京联络处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2813.58万元，其中：一般公共预算财政拨款2813.58万元。收入预算较去年减少57.97万元，主要是一般公共预算财政拨款较去年减少57.97万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2813.58万元，其中：一般公共服务支出1811.83万元，社会保障和就业支出714.09万元，卫生健康支出147.75万元，住房保障支出139.91万元。支出预算较去年减少57.97万元，主要是基本支出预算减少26.68万元，项目支出预算减少31.29万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2813.58万元，一般公共预算财政拨款支出2813.58万元，比2023年减少57.97万元，其中：基本支出2451.61万元，比2023年减少26.68元，主要原因是本年在职在编人员减少，各项支出相应减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、健康休养费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出361.97万元，比2023年减少31.29万元，主要原因是年初预算压减项目支出，主要用于行政中心运行、政务接待、网络运行、培训、应急处突协调、春节期间烟花爆竹安全管理、值班室应急应战指挥平台运行及设备维修等重点工作。

重庆市万州区人民政府办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算98.05万元，比2023年减少21.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划；公务接待费29.55万元，比2023年减少25.45万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费68.5万元，比2023年增加4.2万元，主要原因是按照实际工作需要，驻北京联络处公务用车次数增加，导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年度无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费239.33万元，比上年减少11.95万元，主要原因是本年度在职在编人员减少，公用经费预算减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市万州区人民政府驻北京联络处是本单位下级预算单位，是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361.97万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小春      联系方式： 023-58618219