重庆市万州区人民政府驻北京联络处

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

发挥区政府驻外机构平台窗口作用，促进万州与经济发达地区的交流合作，为人民群众服务、为万州发展服务、为首都稳定服务。具体为：

1、围绕重庆市委、市政府重大部署和区委、区政府中心工作，加强与国家部委及北京市有关部门的联络和沟通，大力宣传万州、推介万州。

2、做好区领导赴京公务活动的联络和服务工作，协助区领导、区级部门在京开展工作。

3、加强与北京市、天津市、环渤海经济区以及长三角经济区的经济联系、交流合作，积极搭建平台，发挥驻外招商点作用，大力开展招商引资。

4、负责与在京万州籍人才、企业以及经商人员、农民工党员的联系联络工作，加强交流沟通，提高必要服务。

5、协助配合处理和劝返我区赴京信访人员以及其他事务性工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位属正处级行政单位，属财政补助事业单位。单位机构数1个、独立核算单位1个。为财政拨款二级预算管理单位，执行政府会计制度。本单位内设综合科、财务科。2022年末在职人员数4人，退休4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计94.25万元，支出总计94.25万元。收支较上年决算数减少82.75万元,下降46.8%，主要原因是上年度包括区政府驻北京、上海、广州联络处决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计94.25万元，较上年决算数减少78.71万元，下降45.5%，主要原因是上年度包括区政府驻北京、上海、广州联络处决算数据。其中：财政拨款收入94.25万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计94.25万元，较上年决算减少82.75万元，下降46.8%，主要原因是上年度包括区政府驻北京、上海、广州联络处决算数据。其中：基本支出94.25万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计94.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少38.6万元，下降29.1%。主要原因是上年度包括区政府驻北京、上海、广州联络处数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入94.25万元，较上年决算数减少29.56万元，下降23.9%。主要原因是上年度包括区政府驻北京、上海、广州联络处数据。较年初预算数增加35.71万元，增长61%。主要原因是增加绩效工资和健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出94.25万元，较上年决算数减少33.6万元，下降26.3%。主要原因是上年度包括区政府驻北京、上海、广州联络处数据。较年初预算数增加35.71万元，增长61%。主要原因是增加绩效工资和健康休养费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2022年度无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出75.13万元，占79.7%，较年初预算数增加21.78万元，增长40.8%，主要原因是下达超额绩效及应休未休带薪年休假财政补助资金等。

（2）社会保障与就业支出16.16万元，占17.1%，较年初预算数增加13.94万元，增长627.9%，主要原因是下达退休职工健康休养费。

（3）卫生健康支出1.87万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平。

（4）住房保障支出1.1万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.25万元。其中：人员经费52.02万元，较上年决算数减少22.99万元，下降30.6%，主要原因是上年度包括区政府驻北京、上海、广州联络处数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助等。公用经费42.24万元，较上年决算数减少10.59万元，下降20%，主要原因是办公费、维修（护）费等减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是上年有移民信访维稳（解决移民遗留问题项目）。本年支出0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是上年度有移民信访维稳（解决移民遗留问题项目）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.91万元，较年初预算数增加2.61万元，增长28.1%，主要原因是年初未预算公务接待费，较上年支出数减少0.1万元，下降0.8%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.3万元，主要用于为本区引进人才、项目、招商及信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6万元，下降64.5%，主要原因是加强了公务车辆的管理，严格管理公务用车费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费8.6万元，主要用于接待有关单位到我单位布置工作、调研政策、接受指导工作以及我区布置引进人才、项目、招商及信访维稳等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加8.6万元，主要原因是年初未预算公务接待费。较上年支出数减少0.11万元，下降1.1%，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待64批次449人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费191.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出3.18万元，较上年决算数减少1.68万元，下降34.6%，主要原因是减少了招商引资等会议支出。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是培训学习引进人才方式方法。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度本单位无项目支出。

（二）绩效自评结果。

本单位无项目支出

（三）单位绩效评价情况

本单位无项目支出

（四）重点绩效评价结果。

本单位2022年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘利  010- 65686340。