重庆市万州区人民政府办公室（本级）

2023年单位预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万州区人民政府办公室主要职责：

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院和市委、市政府以及外地单位发送区政府的公文；组织起草区政府的重要报告及综合性材料。

3.研究区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；对涉及多个综合部门的全区性重点工作进行协调。

4.根据区政府领导同志的批示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志审批。

5.督促检查区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6.加强调研工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责政府公报编发工作；负责区政府及办公室综合性调研刊物编发工作；负责向市政府办公厅报送信息工作；负责对市政府办公厅、区委、区人大、区政府、区政协各部门和镇乡（民族乡）人民政府、街道办事处政务信息的收集、筛选、整理工作。

7.负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志批示。

8.协助区政府领导同志做好由区政府负责组织应对的突发公共事件的应急管理工作。

9.负责市长公开信箱交办、区长电子信箱办理工作；协助处理各部门、镇乡（民族乡）、街道向区政府反映的重要问题。

10.提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区、县政府调研部门的交流合作。

11.负责全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

12.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13.办理区政府领导同志交办的其他事项。

      （二）单位构成。

根据上述职责，重庆市万州区人民政府办公室设16个内设机构：区委区政府值班室、督查科、调研科、信息科、政务公开科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文档科、人事科、离退休人员工作科、行政保卫科、财务科。

     二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2745.16万元，其中：一般公共预算财政拨款2745.16万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加916.65万元，主要是一般公共预算财政拨款增加916.65万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2745.16万元，其中：一般公共服务支出1807.02万元，社会保障和就业支出684.42万元，卫生健康支出110.92万元，住房保障支出142.79万元；支出预算较去年增加916.65万元，主要是基本支出增加974.13万元，项目支出减少57.49万元。

     三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2745.16万元，一般公共预算财政拨款支出2745.16万元，比上年增加916.65万元。其中：基本支出2391.89万元，比上年增加974.13万元，主要原因一是2023年在职在编人员增加，基本支出相应增加，二是2023年预算编制口径变化，公务员年度考核奖、未休假补贴、离退休人员健康休养费纳入年初预算，上年度为年中追加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、健康休养费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出353.26万元，比上年减少57.49万元，主要原因是预算口径变化，压缩项目支出，主要用于行政中心运行、政务接待、网络运行、培训、应急处突协调、春节期间烟花爆竹安全管理、值班室应急应战指挥平台运行及设备维修等重点工作。

重庆市万州区人民政府办公室2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

      四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算110万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，主要原因是本年度无出国计划；公务接待费55万元，比上年减少0万元，主要原因是按照厉行节约要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费55万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；主要原因是本年度无购置公务用车计划。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费251.28万元，比上年减少39.36万元，主要原因是预算口径变化，本年度公用经费预算减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款353.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王小春 联系方式：023-58618219