重庆市万州区人民政府驻北京联络处

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

立足政务联络、政务服务、政企对接、群众工作等功能定位，发挥区政府驻外机构平台窗口作用，促进万州与经济发达地区的交流合作，服务万州经济社会高质量发展。具体为：
    1.围绕区委、区政府的中心工作，加强对党中央、国务院出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，为区委、区政府及区级有关部门提供有价值的综合信息服务。
    2.围绕全区的中心工作，主动加强与中央和国家机关以及北京市委、市政府有关部门的工作交流和联系，大力宣传万州、推荐万州，为区级领导和有关单位在京开展工作创造好的条件。
    3.做好区级领导赴京开展公务活动的对接服务工作，协助区级领导、有关单位在京开展工作。
    4.加强与北京市、天津市、环渤海经济区以及长三角经济区的经济联系、交流合作，积极搭建平台，开展招商引资，扩大万州对外开放，促进万州与上述地区的经济协作。
    5.协助做好流动党（团）员管理服务工作，加强与用工企业的联系，维护万州籍在京劳务人员的合法权益。
    6.加强与驻在地万州籍企业、人才的联系和服务工作。
    7.积极协助、支持、配合区级有关部门做好进京上访人员的劝返工作，助力首都社会稳定。
    8.完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区人民政府驻北京联络处为区政府办公室管理的财政全额拨款事业单位，类别划分为公益一类，机构规格为正处级。本单位内设综合科、联络科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的预算单位包括区政府驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计177.00万元，支出总计177.00万元。收支较上年决算数增加10.52万元、增长6.3%，主要原因是增加绩效工资和健康休养费标准、存量资金安排机关事业单位做实职业年金。

2.收入情况。2021年度收入合计172.96万元，较上年决算数增加6.48万元，增长3.9%，主要原因是增加绩效工资和健康休养费。其中：财政拨款收入128.81万元，占74.5%；其他收入44.15万元，占25.5%。此外，年初结转和结余4.04万元。

3.支出情况。2021年度支出合计177.00万元，较上年决算数增加10.52万元，增长6.3%，主要原因是增加绩效工资和健康休养费标准、存量资金安排机关事业单位做实职业年金等。其中：基本支出172.00万元，占97.2%；项目支出5.00万元，占2.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2021年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计132.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.16万元，增长11.9%。主要原因是增加绩效工资和健康休养费标准、存量资金安排机关事业单位做实职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入123.81万元，较上年决算数增加10.12万元，增长8.9%。主要原因是增加绩效工资和健康休养费标准等。较年初预算数增加35.71万元，增长40.5%。主要原因是财政预下达2020年目标考核奖（事业部分超额绩效）及健康休养费；应休未休带薪年休假财政补助资金等。此外，年初财政拨款结转和结余4.04万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出127.85万元，较上年决算数增加14.16万元，增长12.5%。主要原因是增加绩效工资和健康休养费标准、存量资金安排机关事业单位做实职业年金。较年初预算数增加39.75万元，增长45.1%。主要原因是下达2020年目标考核奖（事业部分超额绩效）及健康休养费、应休未休带薪年休假财政补助资金、安排机关事业单位做实职业年金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2021年度无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出78.02万元，占61%，较年初预算数增加8.47万元，增长12.2%，主要原因是下达2020年超额绩效及应休未休带薪年休假财政补助资金等。

（2）社会保障与就业支出43.55万元，占34.1%，较年初预算数增加31.29万元，增长255.2%，主要原因是下达2020年健康休养费。

（3）卫生健康支出4.12万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出2.16万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出127.85万元。其中：人员经费75.01万元，较上年决算数增加6.51万元，增长9.5%，主要原因是增加绩效工资和健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助等。公用经费52.83万元，较上年决算数增加7.64万元，增长16.9%，主要原因是办公费、会议费、维修费、劳务费等商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。本年支出5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计12.01万元，较年初预算数减少6.29万元，下降34.4%，主要原因是对“三公”经费，本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；较上年支出数减少24.37万元，下降67%，主要原因是2020年有公务车购置24.36万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少24.36万元，下降100%，主要原因是2020年有公务车购置24.36万元。

公务车运行维护费3.30万元，主要用于为本区引进人才、项目、招商及信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降64.5%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是加强了公务车辆的管理，严格审核公务用车费用。

公务接待费8.71万元，主要用于接待有关单位到我单位布置工作、调研政策、接受指导工作以及我区布置引进人才、项目、招商及信访维稳等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降3.4%，主要原因是本单位对公务接待费严格遵守公务接待开支范围和开支标准，加强费用管理，强化公务接待支出控制。较上年支出数增加0.01万元，增长0.8%，与上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待66批次461人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费188.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照决算列报口径，我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出4.86万元，较上年决算数增加4.03万元，增长485.5%，主要原因是招商引资，人才对接等会议费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是2021年度无培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    2.绩效自评报告或案例

本单位2021年度无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，实际完成率达到100%，满意度在95%以上，达到了预期目标。 

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

饶波 010- 65686340。