重庆市万州区人民政府办公室

2019年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万州区人民政府办公室主要职责：

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院和市委、市政府以及外地单位发送区政府的公文；组织起草区政府的重要报告及综合性材料。

3.研究区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；对涉及多个综合部门的全区性重点工作进行协调。

4.根据区政府领导同志的批示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志审批。

5.督促检查区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6.加强调研工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责政府公报编发工作；负责区政府及办公室综合性调研刊物编发工作；负责向市政府办公厅报送信息工作；负责对市政府办公厅、区委、区人大、区政府、区政协各部门和镇乡（民族乡）人民政府、街道办事处政务信息的收集、筛选、整理工作。

7.负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志批示。

8.协助区政府领导同志做好由区政府负责组织应对的突发公共事件的应急管理工作。

9.负责市长公开信箱交办、区长电子信箱办理工作；协助处理各部门、镇乡（民族乡）、街道向区政府反映的重要问题。

10.提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区、县政府调研部门的交流合作。

11.负责全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

12.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13.办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

2019年度机构改革后，重庆市万州区人民政府办公室设14个内设机构：区委区政府值班室、督查科、调研科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文档科、人事科、离退休人员工作科、行政保卫科、财务科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区人民政府办公室（本级）、驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年度机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室。二是财政财务调整情况。2019年度机构改革，因原内设机构划出，涉及财政预算拨款资金划转到新单位共计472.88万元。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,211.24万元，支出总计3,211.24万元。收支较上年决算数减少394.87万元、下降10.95%，主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，各项收支相应减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计3,211.24万元，较上年决算数减少387.12万元，下降10.76%，主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，各项支出相应减少。其中：财政拨款收入3,190.85万元，占99.37%；其他收入20.39万元，占0.63%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,211.24万元，较上年决算数减少394.87万元，下降10.95%，主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，各项支出相应减少。其中：基本支出2,745.33万元，占85.49%；项目支出465.91万元，占14.51%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,190.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少394.36万元，下降11.00%。主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，各项支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,180.85万元，较上年决算数减少404.36万元，下降11.28%。主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，各项支出相应减少。较年初预算数增加260.37万元，增长8.92%。主要原因是发放目标考核、带薪年休、离退休人员健康休养费、职工工资调标，追加行政中心运行专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,180.85万元，较上年决算数减少404.36万元，下降11.28%。主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，各项支出相应减少。较年初预算数增加260.37万元，增长8.92%。主要原因是发放目标考核、带薪年休、离退休人员健康休养费、职工工资调标，追加行政中心运行专项经费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,470.88万元，占77.68%，较年初预算数增加37.37万元，增长1.54%，主要原因是发放目标考核、带薪年休、职工工资调标等。

（2）社会保障与就业支出496.23万元，占15.60%，较年初预算数增加247.98万元，增长99.89%，主要原因是发放离退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出108.72万元，占3.42%，较年初预算数减少21.05万元，下降16.22%，主要原因是2019年机构改革，人员划转，对应支出减少。

（4）农林水支出23.50万元，占0.74%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（5）住房保障支出81.52万元，占2.56%，较年初预算数减少3.93万元，下降4.60%，主要原因是2019年机构改革，人员划转，对应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出2,724.94万元。其中：人员经费2,004.24万元，较上年决算数增加310.44万元，增长18.33%，主要原因是职工工资调标、2019年度发放2018年目标绩效考核奖及离退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核奖等。公用经费720.70万元，较上年决算数减少142.83万元，下降16.54%，主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，各项公用经费支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，主要原因是财政追加移民信访维稳经费（三峡水库库区基金项目）。本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，主要原因是支出移民信访维稳经费（三峡水库库区基金项目）。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计118.16万元，较年初预算数减少4.34万元，下降3.54%；较上年支出数减少2.13万元，下降1.77%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用8.91万元，主要是用于赴俄罗斯、白俄罗斯访问交流，到香港、澳门开展工作。费用支出较年初预算数增加8.91万元，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加3.81万元，增长74.71%，主要原因是赴俄罗斯、白俄罗斯访问交流，到香港、澳门开展工作，实际支出较上年支出增加。

公务车购置费17.98万元，主要用于购买公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加17.98万元，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数增加17.98万元，主要原因是本年新购公务用车1辆。

公务车运行维护费33.79万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.71万元，下降42.24%，主要原因一是2019年机构改革，划转3辆公务用车到区应急管理局，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少18.11万元，下降34.89%，主要原因一是2019年机构改革，划转3辆公务用车到区应急管理局，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费57.48万元，主要用于接待其他区县到我单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.52万元，下降10.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少5.81万元，下降9.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待940批次5,495人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费104.60元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出669.52万元，机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、维修费、邮电费、水电费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少169.27万元，下降20.18%，主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，各项运行经费相应减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出85.56万元，较上年决算数减少2.96万元，下降3.34%，主要原因是2019年机构改革，内设机构划转，会议费有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.61万元，较上年决算数减少0.08万元，下降0.75%，主要原因是2019年机构改革，内设机构划转，培训费有所下降。

本部门下属事业单位驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额23.17万元，其中：政府采购货物支出23.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公室办公家具、办公用品、办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金465.91万元，从评价情况来看，各项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数465.91万元，主要包括：行政中心运行经费、政务信息工作经费、政府公报编撰及文印经费、政务接待经费、下派及挂职领导经费、平台网络运行费、管理中心设备损耗维修经费、应急处突协调经费、应急（救灾）处置经费、查处违法建筑工作经费、春节期间烟花爆竹安全管理经费等。项目资金财务管理制度健全，全年执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出符合规定，资金拨付程序规范，财务管理按规定执行符合有关财务制度管理规定。执行数465.91万元，完成预算的100%。

      绩效目标自评表：

设备运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为36.89万元，执行数为36.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对区政府办和区民防办的2个中心平台及设在开发区、镇乡街道、部分区级部门、区人武部等部队共71个分平台设备进行常规维护保养，保障全区应急平台正常运行。二是提高了应急管理工作水平。

2.绩效自评报告或案例

 无

（三）重点绩效评价结果（如有）

 无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58618219。