重庆市万州区人民政府办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万州区人民政府办公室主要职责：

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院和市委、市政府以及外地单位发送区政府的公文；组织起草区政府的重要报告及综合性材料。

3.研究区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；对涉及多个综合部门的全区性重点工作进行协调。

4.根据区政府领导同志的批示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志审批。

5.督促检查区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6.加强调研工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责政府公报编发工作；负责区政府及办公室综合性调研刊物编发工作；负责向市政府办公厅报送信息工作；负责对市政府办公厅、区委、区人大、区政府、区政协各部门和镇乡（民族乡）人民政府、街道办事处政务信息的收集、筛选、整理工作。

7.负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志批示。

8.协助区政府领导同志做好由区政府负责组织应对的突发公共事件的应急管理工作。

9.负责市长公开信箱交办、区长电子信箱办理工作；协助处理各部门、镇乡（民族乡）、街道向区政府反映的重要问题。

10.提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区、县政府调研部门的交流合作。

11.负责全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

12.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13.办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成。

根据上述职责，重庆市万州区人民政府办公室设14个内设机构：区委区政府值班室、督查科、调研科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文档科、人事科、离退休人员工作科、行政保卫科、财务科。

其他事项

管理重庆市万州区人民政府驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将区政府办公室原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局；原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室。区应急办2019年一般公共预算拨款99.08万元，区应急应战指挥平台管理中心2019年一般公共预算拨款188.93万元，区金融办未单独预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2114.34万元，其中：一般公共预算拨款2114.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少806.14万元，主要是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，对应的经费拨款减少806.14万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2114.34万元，其中：一般公共服务1713.21万元，教育0万元，社会保障和就业212.49万元，卫生健康支出108.04万元，住房保障80.6万元。支出较去年减少806.14万元，主要是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，基本支出减少176.71万元，项目支出减少629.43元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2114.34万元，一般公共预算财政拨款支出2114.34万元，比2019年减少806.14万元。其中：基本支出1656.45万元，比2019年减少176.71万元，主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，相应基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出457.89万元，比2019年减少629.43万元，主要原因是2019年机构改革，原内设机构区应急办和区应急应战指挥平台管理中心划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，相应项目支出减少，主要用于行政中心运行、政务接待、网络运行、培训、应急处突协调、春节期间烟花爆竹安全管理、值班室应急应战指挥平台维修及运行等重点工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算119.3万元，比2019年增加55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，跟上年持平，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用；公务接待费55万元，比2019年增加55万元，增长100%，主要原因是2019年填报预算时误将公务接待费科目错填成其他商品服务支出，实际2019年公务接待费用为55万元；公务用车运行维护费64.3万元，比2019年增加0万元，跟上年持平；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元，跟上年持平，主要原因是年初未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费451.58万元，比上年减少51.21万元，主要原因为2019年机构改革，原内设机构区应急办划到重庆市万州区应急管理局、原内设机构区金融办划到重庆市万州区金融工作办公室，相应费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费含下属事业单位驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款457.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小春  联系方式：023-58618219。