重庆市万州区人民政府办公室

2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院和市委、市政府以及外地单位发送区政府的公文；组织起草区政府的重要报告及综合性材料。

3.研究区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；对涉及多个综合部门的全区性重点工作进行协调。

4.根据区政府领导同志的批示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志审批。

5.督促检查区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6.加强调研工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责政府公报编发工作；负责区政府及办公室综合性调研刊物编发工作；负责向市政府办公厅报送信息工作；负责对市政府办公厅、区委、区人大、区政府、区政协各部门和镇乡（民族乡）人民政府、街道办事处政务信息的收集、筛选、整理工作。

7.负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志批示。

8.协助区政府领导同志做好由区政府负责组织应对的突发公共事件的应急管理工作。

9.负责市长公开信箱交办、区长电子信箱办理工作；协助处理各部门、镇乡（民族乡）、街道向区政府反映的重要问题。

10.提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区、县政府调研部门的交流合作。

11.负责全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

12.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13.办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.内设机构

重庆市万州区人民政府办公室设16个内设机构：区政府督查室、区政府研究室、区政府值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文档科、人事科、离退休人员工作科、行政保卫科（车辆管理科与其合署办公）、财务科、区应急办设管理科、区金融办设综合科。

2.机构情况

政府机关1个，含区政府应急办、区应急应战指挥平台管理中心两个非独立核算单位，另有驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区人民政府办公室（本级）、驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处、区政府应急办、区应急应战指挥平台管理中心。

（四）机构改革情况。

本部门2018年度不涉及机构改革。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,606.11万元，支出总计3,606.11万元。收支较上年决算数减少467.20万元、下降11.47%，主要原因是项目支出中减少了督查督办专项经费、文印经费、人大提案议案办理专项经费、培训经费、上年结转结余、政府会议经费等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,598.36万元，较上年决算减少474.95万元，下降11.66%，主要原因是项目支出中减少了督查督办专项经费、文印经费、人大提案议案办理专项经费、培训经费、上年结转结余、政府会议经费等。其中：财政拨款收入3,585.21万元，占99.63%；其他收入13.14万元，占0.37%。此外，年初结转和结余7.75万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,606.11万元，较上年决算数减少459.45万元，下降11.30%，主要原因是项目支出中减少了督查督办专项经费、文印经费、人大提案议案办理专项经费、培训经费、上年结转结余、政府会议经费等。其中：基本支出2,578.22万元，占71.50%；项目支出1,027.89万元，占28.50%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7.75万元，下降100.00%，主要原因是本年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,585.21万元，较上年决算数减少476.82万元，下降11.74%。主要原因是项目支出中减少了督查督办专项经费、文印经费、人大提案议案办理专项经费、培训经费、上年结转结余、政府会议经费等。较年初预算数增加642.51万元，增长21.83%。主要原因是2018年发放目标考核、带薪年休、退休人员健康休养费、职工工资调标，项目支出中追加巨灾保险360万元、严重精神障碍患者监护人责任保险69.9万元、旅游节工作经费50万元。
    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,585.21万元，较上年决算数减少476.82万元，下降11.74%。主要原因是项目支出中减少了督查督办专项经费、文印经费、人大提案议案办理专项经费、培训经费、上年结转结余、政府会议经费等。较年初预算数增加642.51万元，增长21.83%。主要原因是2018年发放目标考核、带薪年休、退休人员健康休养费、职工工资调标，项目支出中追加巨灾保险360万元、严重精神障碍患者监护人责任保险69.9万元、旅游会工作经费50万元。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年末无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出2,575.73万元，占71.84%，较年初预算数增加109.35万元，增长4.43%，主要原因是发放目标考核、带薪年休、职工工资调标，项目支出中追加严重精神障碍患者监护人责任保险69.9万元。

（2）社会保障与就业支出371.82万元，占10.37%，较年初预算数增加109.85万元，增长41.93%，主要原因是发放退休人员健康休养费。

（3）医疗卫生与计划生育支出148.62万元，占4.15%，较年初预算数增加23.31万元，增长18.60%，主要原因是年初未预算合同制人员社保费用。

   （4）商业服务业等支出50.00万元，占1.39%，较年初预算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是追加旅游节工作经费50万元。

（5）金融支出360.00万元，占10.04%，较年初预算数增加360.00万元，增长100%，主要原因是追加巨灾保险360万元。

   （6）住房保障支出79.04万元，占2.20%，增长0.00%，跟年初预算数持平。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,557.32万元。其中：人员经费1,693.80万元，较上年决算数减少510.88万元，下降23.17%，主要原因一是2017年发放2个月退休人员退休工资，2017年3月起退休人员退休工资纳入社保，二是2018年财政机制改革，原纳入人员经费的部分项目（平时考核奖、交通补贴）纳入公用经费核算，所以2018年人员经费减少，公用经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，绩效工资等。公用经费863.53万元，较上年决算数增加233.88万元，增长37.14%，主要原因是2018年财政机制改革，原纳入人员经费的部分项目纳入公用经费核算，所以2018年人员经费减少，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计120.29万元，较年初预算数减少49.71万元，下降29.24%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，可能导致本年度预算公开和决算公开中“三公经费”预算数不同。较上年支出数减少30.37万元，下降20.16%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用5.10万元，主要是用于到新加坡参加城市管理工作专题培训班、推动中新互联互通项目深度融入“一带一路”倡议专题培训班。费用支出较年初预算增加5.1万元，增长100%，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数减少3.76万元，下降42.44%，主要原因是本年实际发生费用减少。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，可能导致本年度预算公开和决算公开中因公出国（境）费预算数不同。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费51.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及公务用车租赁费等。费用支出较年初预算数减少28.1万元，下降35.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少22.80万元，下降30.52%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，可能导致本年度预算公开和决算公开中公务车运行维护费预算数不同。

公务接待费63.29万元，主要用于招商引资和公务接待支出。费用支出较年初预算数减少26.71万元，下降29.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少3.81万元，下降5.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，可能导致本年度预算公开和决算公开中公务接待费预算数不同。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待990批次5,065人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费124.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出838.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、维修费、邮电费、水电费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加230.92万元，增长37.99%，主要原因一是2018年人均公用经费标准提高，二是2018年应急保障相关培训增加。本部门下属事业单位运行经费24.74万元，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，涉及资金1027.89万元。从评价情况来看，各项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数1027.89万元，主要包括：行政中心运行经费、政务信息工作经费、政府公报编撰及文印经费、政务接待经费、下派及挂职领导费用、网络运行经费、管理中心设备维修经费、应急处突协调经费、应急（救灾）处置经费、查处违法建筑工作经费、春节期间烟花爆竹安全管理经费、金融办打击非法金融活动经费等。项目资金财务管理制度健全，全年执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出符合规定，资金拨付程序规范，财务管理按规定执行符合有关财务制度管理规定。执行数1027.89万元，完成预算的100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58618219。