重庆市万州区人民政府办公室

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院和市委、市政府以及外地单位发送区政府的公文；组织起草区政府的重要报告及综合性材料。

3.研究区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；对涉及多个综合部门的全区性重点工作进行协调。

4.根据区政府领导同志的批示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志审批。

5.督促检查区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6.加强调研工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责政府公报编发工作；负责区政府及办公室综合性调研刊物编发工作；负责向市政府办公厅报送信息工作；负责对市政府办公厅、区委、区人大、区政府、区政协各部门和镇乡（民族乡）人民政府、街道办事处政务信息的收集、筛选、整理工作。

7.负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志批示。

8.协助区政府领导同志做好由区政府负责组织应对的突发公共事件的应急管理工作。

9.负责市长公开信箱交办、区长电子信箱办理工作；协助处理各部门、镇乡（民族乡）、街道向区政府反映的重要问题。

10.提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区、县政府调研部门的交流合作。

11.负责全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

12.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13.办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.内设机构

重庆市万州区人民政府办公室设16个内设机构：区政府督查室、区政府研究室、区政府值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文档科、人事科、离退休人员工作科、行政保卫科（车辆管理科与其合署办公）、财务科、区应急办设管理科、区金融办设综合科。

2.机构情况

政府机关1个，含区政府应急办、区应急应战指挥平台管理中心两个非独立核算单位，另有驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处（2017年驻渝办已撤销）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2017年度决算编制的二级预算单位主要包括区人民政府办公室（本级）、驻北京联络处、驻上海联络处、驻广州办事处、区政府应急办、区应急应战指挥平台管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,073.31万元，支出总计4073.31万元（其中本年支出合计4065.56万元、年末结转和结余7.75万元）。与2016年决算数相比，收支增加427.19万元、增长11.72%，主要原因：一是公用经费中，2016年离退休人员健康休养费调标，2016年与2017年退休人员健康休养、在职职工绩效考核均纳入2017年发放；2017年全年发放职工平时考核、下乡补贴、电话费与交通补贴；2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，决算合并入区政府办公室一起编报；追加2014—2017年职工社保费清算缴纳等。二是项目支出中，2017年支洽会拨入运行经费210万元，追加2016年金融监管服务经费30万元、追加交通整治办办公经费40万元；应急办新增水下应急设备19.99万元；驻北京办事处新增办公设备0.21万元。

本部门2017年度收入合计4,073.31万元，其中：财政拨款收入4,062.03万元，占99.72%；其他收入11.28万元，占0.28%。

本部门2017年度支出合计4,065.56万元，其中：基本支出2,837.87万元，占69.80%；项目支出1,227.69万元，占30.20%。
   本部门2017年度年末结转和结余7.75万元，较上年增加7.75万元，主要原因是驻北京办事处2017年年度考核及季度考核未付。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入4,062.03万元，较上年决算数增加436.90万元，增长12.05%。主要原因：一是公用经费中，2016年离退休人员健康休养费调标，2016年与2017年退休人员健康休养、在职职工绩效考核均纳入2017年发放；2017年全年发放职工平时考核、下乡补贴、电话费与交通补贴；2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，决算合并入区政府办公室一起编报；追加2014—2017年职工社保费清算缴纳等。二是项目支出中，2017年支洽会拨入运行经费210万元，追加2016年金融监管服务经费30万元、追加交通整治办办公经费40万元；应急办新增水下应急设备19.99万元；驻北京办事处新增办公设备0.21万元。较年初预算数增加651.80万元，增长19.11%。主要原因：一是公用经费中，追加2016年与2017年退休人员健康休养、在职职工绩效考核均纳入2017年发放；2017年全年发放职工平时考核、下乡补贴、电话费与交通补贴；2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，决算合并入区政府办公室一起编报；追加2014—2017年职工社保费清算缴纳等。二是项目支出中，2017年支洽会拨入运行经费210万元，追加2016年金融监管服务经费30万元、追加交通整治办办公经费40万元；应急办新增水下应急设备19.99万元；驻北京办事处新增办公设备0.21万元。
    本部门2017年度财政拨款支出4,062.03万元，较上年决算数增加436.90万元，增长12.05%。主要原因：一是公用经费中，2016年离退休人员健康休养费调标，2016年与2017年退休人员健康休养、在职职工绩效考核均纳入2017年发放；2017年全年发放职工平时考核、下乡补贴、电话费与交通补贴；2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，决算合并入区政府办公室一起编报；缴纳2014—2017年职工社保清算费用等。二是项目支出中，2017年支洽会拨入运行经费210万元，追加2016年金融监管服务经费30万元、追加交通整治办办公经费40万元；应急办新增水下应急设备19.99万元；驻北京办事处新增办公设备0.21万元。较年初预算数增加651.80万元，增长19.11%。主要原因：一是公用经费中，2016年与2017年退休人员健康休养、在职职工绩效考核均纳入2017年发放；2017年全年发放职工平时考核、下乡补贴、电话费与交通补贴；2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，决算合并入区政府办公室一起编报；缴纳2014—2017年职工社保清算费用等。二是项目支出中，2017年支洽会拨入运行经费210万元，追加2016年金融监管服务经费30万元、追加交通整治办办公经费40万元；应急办新增水下应急设备19.99万元；驻北京办事处新增办公设备0.21万元。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3,165.55万元，占77.93%，较年初预算数增加700万元，主要原因：一是公用经费中，2016年与2017年退休人员健康休养、在职职工绩效考核均纳入2017年发放；2017年全年发放职工平时考核、下乡补贴、电话费与交通补贴；2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，决算合并入区政府办公室一起编报；缴纳2014—2017年职工社保清算费用等。二是项目支出中2017年支洽会拨入运行经费210万元，追加2016年金融监管服务经费30万元、追加交通整治办办公经费40万元；应急办新增水下应急设备19.99万元；驻北京办事处新增办公设备0.21万元。社会保障与就业支出651.08万元，占16.03%，较年初预算数减少78.20万元，主要原因是2017年退休人员工资均纳入社保发放。医疗卫生与计划生育支出122.28万元，占3.01%，较年初预算数增加0万元。农林水支出10万元，占0.25%，较年初预算数增加0万元。金融支出30万元，占0.74%，较年初预算数增加30万元，主要原因是追加2016年金融监管服务经费30万元。住房保障支出83.12万元，占2.05%，较年初预算数增加0万元。
    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,834.34万元。其中：人员经费2,204.68万元，较上年增加135.70万元，主要原因是2016年离退休人员健康休养费调标，2016年与2017年退休人员健康休养、在职职工绩效考核均纳入2017年发放；2017年全年发放职工平时考核、下乡补贴、电话费与交通补贴；2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，决算合并入区政府办公室一起编报；缴纳2014—2017年职工社保清算费用等。公用经费629.65万元，较上年增加17.01万元，主要原因是2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，公用经费相应增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。
   三、“三公”经费情况说明 
   （一）“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计150.66万元，较年初预算数减少39.34万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少19.30万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国（境）费用8.86万元，主要是用于2017年赴境外开展重庆市旅游宣传营销活动，费用支出较年初预算数增加8.86万元，主要原因是2017年赴境外开展重庆市旅游宣传营销活动；较上年支出数增加5.03万元，主要原因是2017年赴境外开展重庆市旅游宣传营销活动。
    公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务用车运行维护费74.70万元，主要用于公务用车租赁费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少15.30万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务用车。较上年支出数减少27.30万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务用车。
    公务接待费67.10万元，主要用于招商引资和公务接待支出，费用支出较年初预算数减少32.90万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；较上年支出数增加2.96万元，主要原因是驻北京办事处接待支出增加。
    （三）“三公”经费实物量情况。
     2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置1辆、调出1辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待1,136批次，5,392人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费124.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.23万元。
     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出607.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、维修费、邮电费、水电费等。机关运行经费较2016年增加36.05万元，增长6.30%，主要原因是2017年新增区应急应战指挥平台管理中心为区政府办公室下属事业编制单位，公用经费相应增加。 

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额47.99万元，其中：政府采购货物支出47.99万元。主要用于采购区应急应战指挥平台管理中心新增水下应急设备1套、办公室办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，我办对28个项目开展了绩效自评，涉及资金1035万元。从评价情况来看，各项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

行政中心运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心运行经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是各行政事务正常运行，二是准确传达各项会议文件精神，三是行政中心办公秩序维护良好，四是行政中心大楼周边环境整洁卫生，五是行政中心大楼安全保卫平稳。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释。
     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58618219。