重庆市万州区人民政府办公室

2015年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。二是协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院和市委、市政府以及外地单位发送区政府的公文；组织起草区政府的重要报告及综合性材料。三是研究区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；对涉及多个综合部门的全区性重点工作进行协调。四是根据区政府领导同志的批示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志审批。五是督促检查区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。六是加强调研工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责政府公报编发工作；负责区政府及办公室综合性调研刊物编发工作；负责向市政府办公厅报送信息工作；负责对市政府办公厅、区委、区人大、区政府、区政协各部门和镇乡（民族乡）人民政府、街道办事处政务信息的收集、筛选、整理工作。七是负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志批示。八是协助区政府领导同志做好由区政府负责组织应对的突发公共事件的应急管理工作。九是负责市长公开信箱交办、区长电子信箱办理工作；协助处理各部门、镇乡（民族乡）、街道向区政府反映的重要问题。

十是提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区、县政府调研部门的交流合作。十一是负责全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。十二是负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。十三是办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市万州区人民政府办公室经内设机构16个，具体为：区政府督查室、区政府研究室、区委区政府值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文档科、人事科、离退休人员管理科、财务科、行政保卫科（车辆管理科与其合署办公）；区应急办设管理科；区金融办设综合科。内设机构主要职责按相关规定赋予并报区编办备案。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算执行情况

2015年收入总额（含驻北京联络处、驻上海联络处、驻州办事处、驻渝办事处）：4142.38万元，其中财政拨款收入4142.38万元，支出4142.38万元。

本年支出总额4142.38万元，其中一般公共服务支出2682.12万元，用于区政府办公室(含四个驻外办事处)行政机关运行经费、人员基本经费、区金融办、应急办、区查违办、等各项目经费支出。社会保障和就业支支出1058.94万元，医疗卫生与计划生育支出113.83万元，农林水支出10万元，住房保障支出70.34万元，其他支出207.15万元。与2015年年初预算数2662.72万元相比，增加了1479.66万元，主要原因是基本支出方面：2015年工资制度改革人员工资调待，2014年绩效发放纳入2015年列支；项目支出方面：支洽会运行经费200万，驻渝办房屋共建回购工程款207.15万元纳入2015年，年末财政追加行政运行经费120万均纳入2015年决算列支。

（二）收入支出与预算对比分析

2015年度部门决算总额4142.38万元与2014年度部门决算总额3176.52万元相比, 增加965.86万元，主要原因：一是人员经费方面：2015年工资制度改革人员工资调待，2014年绩效发放纳入2015年列支。二是公用经费方面，支洽会运行经费200万，驻渝办房屋共建回购工程款207.15万元纳入2015年，年末财政追加行政运行经费120万均纳入2015年决算列支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

“三公”经费支出情况：我办2015年度“三公经费”支出219.70万元与上年239.73万元相比，减少20.03万元。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.公务车运行维护费147.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费72.58万元。主要用于接待国内其他省市（办公厅）到我区学习调研各类经济工作，接受国家部委、市政府相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、资产负债情况分析

2015年末资产总额2488.06万元，与上年资产2485.07万元相比，增加了2.99万元，主要为办公设备购置。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。我办按《会计法》及相关财经法规和财政部门要求做好财务管理，精心组织本单位决算的编报、审核工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作。我办按财政部门要求，做好决算公开工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。建议实施会计集中核算。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58379921