重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 1.负责区人大常委会机关的综合服务工作；协调落实常委会党组、机关党组决议决定。2.负责统筹协调区人民代表大会、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及其他重要会议的会务工作。3.负责统筹协调区人大常委会、区人大各专门委员会组织的视察、检查、调研和代表集中学习等重大活动的服务保障工作，配合有关工作机构做好上级人大检查、指导和对外接待的服务保障工作。4.负责统筹区人大常委会工作报告、综合性文稿等文件材料起草工作。5.负责区人大常委会机关公文处理、文件印发、档案管理、机要保密、报刊信件收发等工作。6.负责区人大常委会机关人事管理、离退休人员管理服务等工作。7.负责区人大常委会机关财务、资产管理、办公设施维修维护、物品采购、车辆调度、安全保卫、值班安排等后勤保障工作。8.负责区人大常委会机关办公自动化和信息化建设工作。9.负责组织开展人民代表大会制度和人大工作理论研究。10.负责区人大常委会信息宣传工作。11.负责办理与办公室职责有关的代表议案、建议、批评和意见。12.承办上级人大及其常委会、区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

    （二）单位构成

本部门是一级预算单位。有两个下属单位，重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室、重庆市万州区人大常委会预算联网监督中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2055.34万元，其中：一般公共预算财政拨款2055.34万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加25.34万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加25.34万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2055.34万元，其中：一般公共服务支出1300.17万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出544.3万元，卫生健康支出109.63万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出101.24万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加25.34万元，主要是基本支出预算增加25.34万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2055.34万元，一般公共预算财政拨款支出2055.34万元，比上年增加25.34万元，其中：基本支出1906.19万元，比上年增加25.34元，主要原因是人员工资调标人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出149.15万元，比上年增加0万元，主要原因是支出项目无增减变化，主要用于区人代会等重点工作。

本部门2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算62万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费12万元，比上年增加0万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，控制公务接待费支出；公务用车运行维护费50万元，比上年增加0万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公务用车运行支出；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费263.94万元，比上年减少5.48万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款149.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：计延华  联系方式：023-58964925