重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 2023年度决算公开说明
重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。预算联网监督中心为区人大开展财政预算决算及预算执行联网监督等工作，区人大常委会及相关专委会和工作机构开支监督等工作提供财政预算信息服务，加强人大宣传工作，提高人大信息工作水平，增强人大信息服务功能。
（二）机构设置
本部门是一级预算单位。有两个下属单位，重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室、重庆市万州区人大常委会预算联网监督中心（人大常委会办公室信息中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2962.73万元，支出总计2962.73万元。收支较上年决算数增加73.69万元，增长2.55%，主要原因是加开人代会、市人大片区会、万达开三地联席会等项目支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2962.73万元，较上年决算数增加73.69万元，增长2.55%，主要原因是加开人代会、市人大片区会、万达开三地联席会等项目支出增加。其中：财政拨款收入2962.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2962.73万元，较上年决算数增加73.69万元，增长2.55%，主要原因是加开人代会、市人大片区会、万达开三地联席会等项目支出增加。其中：基本支出2520.87万元，占85.09%；项目支出441.85万元，占14.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2962.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加73.69万元，增长2.55%。主要原因是加开人代会、市人大片区会、万达开三地联席会等项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2962.73万元，较上年决算数增加73.69万元，增长2.55%。主要原因是加开人代会、市人大片区会、万达开三地联席会等项目支出增加。较年初预算数增加582.41万元，增长24.47%。主要原因是追加人代会、在职目标绩效考核、带薪年休假及退休职工健康修养费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2962.73万元，较上年决算数增加73.69万元，增长2.55%。主要原因是加开人代会、市人大片区会、万达开三地联席会等项目支出增加。较年初预算数增加582.41万元，增长24.47%。主要原因是追加人代会、在职目标绩效考核、带薪年休假及退休职工健康修养费等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2066.32万元，占69.74%，较年初预算数增加471.03万元，增长29.53%，主要原因是追加人代会、在职目标绩效考核、带薪年休假等。
（8）社会保障与就业支出698.36万元，占23.57%，较年初预算数增加145.23万元，增长26.26%，主要原因是追加健康修养费等。
（9）卫生健康支出100.06万元，占3.38%，较年初预算数减少0.66万元，下降0.66%，主要原因是在职人员退休或者调出。
（19）住房保障支出97.99万元，占3.31%，较年初预算数减少33.18万元，下降25.30%，主要原因是在职人员退休或者调出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2520.87万元。其中：人员经费1975.66万元，较上年决算数减少246.32万元，下降11.09%，主要原因是本年度本部门在职人员退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金等。公用经费545.22万元，较上年决算数增加82.56万元，增长17.84%，主要原因是召开市人大片区会等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计35.38万元，较年初预算数减少26.62万元，下降42.94%，主要原因是本年度本单位厉行节约，压缩三公经费开支。较上年支出数减少0.48万元，下降1.34%，主要原因是本单位厉行节约，压缩三公经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未安排公务出国，与上年持平无增减变化。较上年支出数无增减，主要原因是未安排公务出国，与上年持平无增减变化。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是均未购置公务用车。
公务车运行维护费23.61万元，主要用于人大代表考察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.39万元，下降52.78%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.74万元，下降6.86%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费11.77万元，主要用于接待国内其他省市人大常委会领导及人大代表到我部门学习调研工作，及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降1.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数增加1.26万元，增长11.99%，主要原因是接待全国人大来万调研。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待36批次1100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费107.01元，车均购置费0万元，车均维护费4.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出224.41万元，较上年决算数增加110.61万元，增长97.20%，主要原因是加开人代会、市人大片区会、万达开三地联席会等项目支出增加。本年度培训费支出3.56万元，较上年决算数减少19.94万元，下降84.85%，主要原因是未召开大型的培训会。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出538.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费等。机关运行经费较上年支出数增加83.05万元，增长18.23%，主要原因是召开市人大片区会等费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金441.85万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，完成了项目的各项任务，达到了预期目的。
（二）绩效自评结果
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2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
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主管部门 |
重庆市万州区人大会常委会办公室 |
部门 |
计延华 |
联系电话 |
023-58964925 |
自评 总分 |
100 | ||||||||||||||||
|
当年 绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
全年召开人代会1次、常委会会议5次以上，主任会议10次以上；听取和审议“一府两院”专项工作报告，作出决定决议；开展专题调研、执法检查、工作评议、专题询问、“代表问政”、专题视察；任免国家机关工作人员，确保人大工作的开展。 |
全年召开人代会2次、常委会会议5次以上，主任会议10次以上；听取和审议“一府两院”专项工作报告，作出决定决议；开展专题调研、执法检查、工作评议、专题询问、“代表问政”、专题视察；任免国家机关工作人员，确保人大工作的开展。人大工作紧紧围绕全区改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，通过听取审议工作报告和开展执法检查、视察调研、工作评议等，加大监督力度，提升监督实效，努力把人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||||||||||||||
|
常委会召开次数 |
次/年 |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
|||||||||||||||||
|
区人代会召开次数 |
次/年 |
≥ |
1 |
10 |
2 |
10 |
|||||||||||||||||
|
区人大代表考察调研次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
区人大代表培训次数 |
次 |
≥ |
3 |
10 |
3 |
10 |
|||||||||||||||||
|
召开主任会次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
代表活动费 |
元/人年 |
≤ |
3000 |
5 |
3000 |
5 |
|||||||||||||||||
|
机关干部职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
5 |
100 |
5 |
|||||||||||||||||
|
区人大代表满意度 |
% |
≥ |
90 |
5 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||
|
固定资产利用率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
5 |
|||||||||||||||||
|
绩效目标合理性 |
% |
= |
100 |
5 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||
|
预决算信息公开性 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||
|
预算完成率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
5 |
|||||||||||||||||
|
2023年度一般性项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|||||||||||||
|
1 |
常委会会议经费 |
参会人数 |
≥ |
100 |
人/次 |
60 |
100 |
60 |
100 |
||||||||||||||
|
会议召开次数 |
≥ |
8 |
场次 |
20 |
8 |
20 |
|||||||||||||||||
|
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|||||||||||||||||
|
执行率得分 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||
|
2 |
区人大代表履职能力提升经费 |
参训人员数量 |
≥ |
100 |
人次 |
60 |
100 |
60 |
100 |
||||||||||||||
|
参训天数 |
≥ |
5 |
天 |
20 |
1 |
20 |
|||||||||||||||||
|
参训代表满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|||||||||||||||||
|
执行率得分 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58964925
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,962.73 |
一、一般公共服务支出 |
2,066.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
698.36 | |
|
九、卫生健康支出 |
100.06 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
97.99 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,962.73 |
本年支出合计 |
2,962.73 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,962.73 |
总计 |
2,962.73 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,962.73 |
2,962.73 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,066.32 |
2,066.32 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
2,066.32 |
2,066.32 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
1,568.53 |
1,568.53 |
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
305.08 |
305.08 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
103.79 |
103.79 |
||||||
|
2010105 |
人大立法 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
29.98 |
29.98 |
||||||
|
2010150 |
事业运行 |
55.94 |
55.94 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.36 |
698.36 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
602.48 |
602.48 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.54 |
20.54 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.84 |
178.84 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.01 |
91.01 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
312.09 |
312.09 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
93.83 |
93.83 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
93.83 |
93.83 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
100.06 |
100.06 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.06 |
100.06 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.64 |
65.64 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.90 |
31.90 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.99 |
97.99 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.99 |
97.99 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.99 |
97.99 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,962.73 |
2,520.87 |
441.85 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,066.32 |
1,624.47 |
441.85 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
2,066.32 |
1,624.47 |
441.85 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
1,568.53 |
1,568.53 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
305.08 |
305.08 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
103.79 |
103.79 |
||||
|
2010105 |
人大立法 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
29.98 |
29.98 |
||||
|
2010150 |
事业运行 |
55.94 |
55.94 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.36 |
698.36 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
602.48 |
602.48 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.54 |
20.54 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.84 |
178.84 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.01 |
91.01 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
312.09 |
312.09 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
93.83 |
93.83 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
93.83 |
93.83 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
100.06 |
100.06 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.06 |
100.06 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.64 |
65.64 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.90 |
31.90 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.99 |
97.99 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.99 |
97.99 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.99 |
97.99 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,962.73 |
一、一般公共服务支出 |
2,066.32 |
2,066.32 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
698.36 |
698.36 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
100.06 |
100.06 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
97.99 |
97.99 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,962.73 |
本年支出合计 |
2,962.73 |
2,962.73 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,962.73 |
总计 |
2,962.73 |
2,962.73 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,962.73 |
2,520.87 |
441.85 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,066.32 |
1,624.47 |
441.85 |
|
20101 |
人大事务 |
2,066.32 |
1,624.47 |
441.85 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,568.53 |
1,568.53 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
305.08 |
305.08 | |
|
2010104 |
人大会议 |
103.79 |
103.79 | |
|
2010105 |
人大立法 |
3.00 |
3.00 | |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
29.98 |
29.98 | |
|
2010150 |
事业运行 |
55.94 |
55.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.36 |
698.36 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
602.48 |
602.48 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.54 |
20.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.84 |
178.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.01 |
91.01 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
312.09 |
312.09 |
|
|
20808 |
抚恤 |
93.83 |
93.83 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
93.83 |
93.83 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
100.06 |
100.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.06 |
100.06 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.64 |
65.64 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.90 |
31.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
97.99 |
97.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.99 |
97.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.99 |
97.99 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,516.45 |
302 |
商品和服务支出 |
545.22 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
361.31 |
30201 |
办公费 |
117.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
215.25 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
441.40 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
35.50 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
178.84 |
30206 |
电费 |
7.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
91.01 |
30207 |
邮电费 |
27.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.16 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.04 |
30211 |
差旅费 |
49.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
9.92 |
30213 |
维修（护）费 |
4.80 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.03 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
459.20 |
30215 |
会议费 |
90.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.98 |
30216 |
培训费 |
3.05 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
11.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
93.83 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
325.41 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
94.34 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
21.98 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.87 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
23.17 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
76.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,975.66 |
公用经费合计 |
545.22 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
538.66 |
|
（一）支出合计 |
35.38 |
35.38 |
（一）行政单位 |
538.66 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
23.61 |
23.61 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
23.61 |
23.61 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
11.77 |
11.77 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
11.77 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
36 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,100 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
224.41 |
||
|
三、培训费 |
— |
3.56 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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