重庆市万州区人大常委会预算联网监督中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

    为区人大开展财政预算决算及预算执行联网监督等工作，区人大常委会及相关专委会和工作机构开支监督等工作提供财政预算信息服务，加强人大宣传工作，提高人大信息工作水平，增强人大信息服务功能。

（二）单位构成。

    重庆市万州区人大常委会预算联网监督中心是重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室二级预算单位，财政全额拨款的正科级事业单位，机构类别为公益一类。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数63.54万元，其中：一般公共预算拨款63.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2023年增加1.28万元，主要是一般公共预算财政拨款增加1.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数63.54万元，其中：一般公共服务支出预算50.82万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算6.34万元，卫生健康支出预算3.25万元，住房保障支出预算3.13万元。支出预算较2023年增加1.28万元，主要是基本支出预算增加1.28万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入63.54万元，一般公共预算财政拨款支出63.54万元，比2023年增加1.28万元。其中：基本支出63.54万元，比2023年增加1.28万元，主要原因是事业人员绩效工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是本单位区人大常委会办公室下属事业单位，未单独编制项目支出预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位为区人大常委会办公室下属单位，未单独编制“三公”经费预算；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位为区人大常委会办公室下属单位，未单独编制“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位为区人大常委会办公室下属单位，未单独编制“三公”经费预算；公务用车购置0万元，比2023年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位为区人大常委会办公室下属单位，未单独编制“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出，故不涉及绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：计延华 联系方式：18996658806