重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室2022年度区级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

    在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）部门构成

    重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室、重庆市万州区人大常委会预算联网监督中心。重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室内设办公室、人事代表工委、监察法制委办公室、财经委办公室、农业农村工委、城环委办公室、教科文卫工委、预算工委、社建委办公室（人大常委会信访办）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出情

    1.总体情况。2022年度收入总计2889.04万元，支出总计2889.04万元。收支较上年决算减少191.23万元，减少6.2 %，主要原因是压缩项目经费及人员退休及调出。

    2.收入情况。2022年度收入合计2889.04万元，较上年决算数减少191.23万元，减少6.2 %，主要原因是压缩项目经费及人员退休及调出。

    3.支出情况。2022年度支出合计2889.04万元，较上年决算数减少191.23万元，减少6.2 %，主要原因是压缩项目经费及人员退休及调出。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入2889.04万元，与2021年相比，财政拨款收入减少191.23万元，减少6.2 %，主要原因是压缩项目经费及人员退休及调出。

   2022年度财政拨款支出总计2889.04万元。与2021年相比，财政拨款支出减少191.23万元，减少6.2 %，主要原因是压缩项目经费及人员退休及调出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2889.04万元，较上年决算数减少191.23万元，减少6.2 %，主要原因是压缩项目经费及人员退休及调出。较年初预算数增加1086.45万元，增长60.27 %。主要原因是追加人代会、在职目标绩效考核、带薪年休假及退休职工健康修养费等。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出入2889.04万元，较上年决算数减少191.23万元，减少6.2 %，主要原因是压缩项目经费及人员退休及调出。较年初预算数增加1086.45万元，增长60.27 %。主要原因是追加人代会、在职目标绩效考核、带薪年休假及退休职工健康修养费等。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出2158.25万元，占74.70%，较年初预算数增加696.92万元，增长47.69%，主要原因是追加人代会、在职目标绩效考核、带薪年休假及退休职工健康修养费等。

    （2）社会保障与就业支出531.21万元，占18.39%，较年初预算数增加362.54万元，增长214.94%，主要原因是追加健康修养费等。

    （3）卫生健康支出103.01万元，占3.57%，较年初预算数增加7.00万元，增长7.29%，主要原因是基数调整，支出增加。

    （4）住房保障支出96.57万元，占3.34%，较年初预算数增加20万元，增长26.12%，主要原因是基数调整，支出增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共财政拨款基本支出2684.64万元。其中：人员经费2221.98万元，较上年决算数增加350.39万元，增长18.72%，主要原因是去年是追加年度绩效考核奖等。公用经费462.66万元，较上年决算数增加25.69万元，增长5.88%，主要原因是劳务派遣费用增加。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

    2022年度“三公”经费支出共计35.86万元，较年初预算数减少26.54万元，下降42.53%，主要原因是厉行节约压缩支出。 较上年支出数减少19.74万元，减少35.85%，主要原因是本年度未购置公务用车。

    本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排公务出国，与上年持平无增减变化。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排公务出国，与上年持平无增减变化。

    本单位2022年度公务车购置费支出0万元。费用支出较年初预算数无增减变化，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数减少19.57万元，减少100%，主要原因本年度未购置公务用车。

    公务车运行维护费25.35万元，主要用于人大代表考察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.65万元，下降49.30%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.05万元，增加0.20%，主要原因去年是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

    公务接待费10.51万元，主要用于接待接待国内其他省市人大常委会领导及人大代表到我单位学习调研工作，及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降15.24%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少0.11万元，减少1.04%，主要原因去年是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费实物量情况。

    2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待35批次1000人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费105.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

    2022年度本单位机关运行经费支出455.61万元，机关运行经费较上年决算数增加18.64万元，增长4.27%，主要原因去年是劳务费用增加。较年初预算增加187.86万元，增长70.16%，主要原因是劳务费用等增加。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出113.80万元，较上年决算数减少74.03万元，下降39.41%，主要原因是精简会议开支减少，厉行节约减少不必要会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出23.50万元，较上年决算数减少31.21万元，下降57.05%，主要原因是人大代表外出培训数量减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金204.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，完成了项目的各项任务，达到了预期目的。

（二）绩效自评结果

（三）单位绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（四）财政重点绩效评价情况

本部门没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：计延华  联系电话：023-58964925