重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在本区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

 （二）机构设置

本单位属一级预算单位，无下属单位。

（三）单位构成

  内设办公室、人事代表工委、监察法制委办公室、财经委办公室、农业农村工委、城环委办公室、教科文卫工委、预算工委、社建委办公室（人大常委会信访办）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3080.27万元，支出总计3080.27万元。收支较上年决算数增加491.28万元，增长18.98%，主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及退休职工健康修养费等。

2.收入情况。2021年度收入合计3045.02万元，较上年决算数增加456.03万元，增长17.61%，主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及退休职工健康修养费等。其中：财政拨款收入3045.02万元，占98.86%；此外，年初结转和结余 35.25万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3080.27万元，较上年决算数增加491.28万元，增长18.98%，主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及退休职工健康修养费等。其中：基本支出2308.56万元，占74.95%；项目支出771.71万元，占25.05%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3045.02万元，与2020年相比，财政拨款收入增加了456.03万元，增长17.61%，主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及退休职工健康修养费等。

2021年度财政拨款支出总计3080.27万元。与2020年相比，财政拨款支出增加491.28万元，增长18.98%，主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及退休职工健康修养费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3045.02万元，较上年决算数增加456.03万元，增长17.61%。主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及退休职工健康修养费等。较年初预算数增加1280.72万元，增长72.59 %。主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及在职目标绩效考核、带薪年休假及退休职工健康修养费等。此外，年初财政拨款结转和结余35.25万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3080.27万元，较上年增加491.28万元，增长18.98%。主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及退休职工健康修养费等。较年初预算数增加1315.97万元，增长74.59 %。主要原因是追加人代会、乡镇人民代表大会换届选举工作经费及在职目标绩效考核、带薪年休假及退休职工健康修养费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2436.82万元，占79.11%，较年初预算数增加991.44万元，增长68.59%，主要原因是追加职工目标考核奖、带薪年休假、补选人大代表的项目经费等。

（2）社会保障与就业支出489.74万元，占15.9%，较年初预算数增加324.52万元，增长196.42%，主要原因是追加健康修养费等。

（3）卫生健康支出86.39万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

（4）住房保障支出67.32万元，占2.19%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是无增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2308.56万元。其中：人员经费1871.59万元，较上年决算数增加330万元，增长21.41%，主要原因是新调入8名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费436.97万元，较上年决算数增加151.57万元，增长53.11%，主要原因是调入8名职工，解聘合同工发生补偿金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计55.60万元，较年初预算数减少6.8万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约压缩支出。较上年支出数增加17.76万 元，增长46.93%，主要原因是购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排公务出国，与上年持平无增减变化。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排公务出国，与上年持平无增减变化。

本单位2021年度公务车购置费支出19.57万元。费用支出较年初预算数增加19.57万元，增长100%，主要原因是购置公务用车一辆。较上年支出数增加19.57万元，增长100%，主要原因是购置公务用车一辆。

公务车运行维护费25.4万元，主要用于人大代表考察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.60万元，下降49.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少3.38万元，下降11.74%，主要原因是严格管理公务用车，规范公务用车使用，公务用车运行成本降低。

公务接待费10.62万元，主要用于接待接待国内其他省市人大常委会领导及人大代表到我单位学习调研工作，及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降14.35%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.55万元，增长17.09%，主要原因是疫情缓解接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，报废一辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待35批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费106元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出436.97万元，机关运行经费较上年决算数增加151.57万元，增长53.11%，主要原因是增加8名职工公用经费增加，解聘合同工增加赔偿金支出。2021年度会议经费支出187.83万元，较上年增加15.60万元，主要原因是本年度召开区人代会、常委会等会议，会议费用增加。2021年度培训费54.71万元，较上年增加4.71万元，主要原因是本年培训业务增多。 

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金771.71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，完成了项目的各项任务，达到了预期目的。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：计延华  联系电话：023-58964925