重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

  （二）机构设置。本单位属一级预算单位，无下属单位。

  （三）单位构成。内设办公室、人事代表工委、监察法制委办公室、财经委办公室、农业农村工委、城环委办公室、教科文卫工委、预算工委、社建委办公室（人大常委会信访办）。

  （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,393.94万元，支出总计2,393.94万元。收支较上年决算数增加376.08万元、增长18.64%，主要原因是在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计2,393.94万元，较上年决算数增加376.26万元，增长18.65%，主要原因是在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤等。其中：财政拨款收入2,393.94万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计2,393.94万元，较上年决算数增加376.08万元，增长18.64%，主要原因是在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤等。其中：基本支出1,959.87万元，占81.87%；项目支出434.07万元，占18.13%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计2,393.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加376.26万元，增长18.65%。主要原因是在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤等。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,393.94万元，较上年决算数增加376.26万元，增长18.65%。主要原因是在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤等。较年初预算数增加623.29万元，增长35.20%。主要原因是追加在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤，人大代表培训经费支出增加、预算联网监督工作经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,393.94万元，较上年决算数增加376.26万元，增长18.65%。主要原因是在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤。较年初预算数增加623.29万元，增长35.20%。主要原因是追加在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤，人大代表培训经费支出增加、预算联网监督工作经费增加等。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,875.32万元，占78.34%，较年初预算数增加437.49万元，增长30.43%，主要原因是追加在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤，人大代表培训经费支出增加、预算联网监督工作经费增加等。

  （2）社会保障与就业支出374.73万元，占15.65%，较年初预算数增加199.75万元，增长114.16%，主要原因是离退休职工健康修养标准提高支出增加。

  （3）卫生健康支出81.51万元，占3.40%，较年初预算数减少13.95万元，减少14.61%，主要原因是支出科目核算调整。

  （4）住房保障支出62.38万元，占2.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变动。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,959.87万元。其中：人员经费1,479.53万元，较上年决算数增加219.84万元，增长17.45%，主要原因是追加在职职工年终目标绩效考核提高标准、退休职工过世追加死亡抚恤。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费480.34万元，较上年决算数增加67.34万元，增长16.31%，主要原因是人员增加公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计78.54万元，较年初预算数增加12.06万元，增长18.14%，主要原因是购置了一辆公务用车。较上年支出数增加19.58万元，增长33.21%，主要原因是购置了一辆公务用车。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务出国。较上年支出数无增减变化，增加0.00%，主要原因是未安排公务出国。

  公务车购置费19.50万元，主要用于购置一辆一般公务用车。费用支出较年初预算数增加19.50万元，增长100.00%，主要原因是购置一辆一般公务用车。较上年支出数增加19.50万元，增长100.00%，主要原因是购置一辆公务用车。

  公务车运行维护费49.24万元，主要用于人大代表考察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.84万元，下降8.95%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.38万元，增长5.08%，主要原因是新增公务用车一辆运行成本增加。

  公务接待费9.80万元，主要用于接待国内其他省市人大常委会领导及人大代表到我单位学习调研工作，及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.60万元，下降20.97%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.30万元，下降19.01%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待30批次980人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.00元，车均购置费19.50万元，车均维护费9.85万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出480.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、会议费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加67.34万元，增长16.31%，主要原因是新增两名工作人员，新购置一辆公务用车等。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出144.32万元，较上年决算数减少5.45万元，下降3.64%，主要原因是精简会议开支减少，厉行节约减少不必要会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出71.59万元，较上年决算数增加22.48万元，增长45.77%，主要原因是人大代表外出培训数量增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出29.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小 企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑、办公桌椅等。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金760.77万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，完成了项目的各项任务，达到了预期目的。

  （二）绩效自评结果

    12个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成了项目的各项任务，达到了预期目的。主要产出和效果：全年召开人代会1次、常委会会议8次，主任会议16次；听取和审议“一府两院”专项工作报告，作出决定决议；开展专题调研、执法检查、工作评议、专题询问、“代表问政”、专题视察；任免国家机关工作人员，确保人大工作的开展。人大工作紧紧围绕全区改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，通过听取审议工作报告和开展执法检查、视察调研、工作评议等，加大监督力度，提升监督实效，努力把人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。

    1.绩效目标自评表

    区人代会项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为88.8万元，执行数为88.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是区第五届人民代表大会第三次会议听取和审议区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院等工作报告，审查和批准了区2018年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2019年国民经济和社会发展计划，审查和批准区2018年区级财政预算执行情况和2019年区级财政预算等，二是圆满完成了会议的各项任务，达到了预期目的。发现的问题及原因，一是项目编报的内容的合理性、可行性及操作性有待提高，二是预算绩效管理工作未能与单位的财务工作有效地结合起来。下一步改进措施，一是对项目编报进行了进一步的调整、完善，注意项目的可行性、合理性、可操作性等，二是进一步完善相关财务制度，加强内部控制与管理，使财务管理更加规范化、科学化、合理化。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：计延华 023-58964925。