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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2019-14962
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-10-18
[ 发布日期 ] 2019-10-18

重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

日期:2019-10-18 来源:万州区人民政府
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重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(二)机构设置。内设办公室、人事代表工委、监察法制委办公室、财经委办公室、农业农村工委、城环委办公室、教科文卫工委、预算工委、信访办。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的一级预算单位只有本单位,无下属单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,017.86万元,支出总计2,017.86万元。收支较上年决算数减少350.59万元、下降14.80%,主要原因是减少项目预算,项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,017.68万元,较上年决算减少350.70万元,下降14.81%,主要原因是减少项目预算,项目支出减少。其中:财政拨款收入2,017.68万元,占100.00%。年初结转和结余0.18万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,017.86万元,较上年决算数减少350.42万元,下降14.80%,主要原因是减少项目预算,项目支出减少。其中:基本支出1,672.69万元,占82.89%;项目支出345.17万元,占17.11%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.18万元,下降100.00%,主要原因是年底现金清零,全部支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,017.68万元,较上年决算数减少321.87万元,下降13.76%。主要原因是减少项目支出,及在职职工退休。较年初预算数增加165.16万元,增长8.92%。主要原因是年底追加新增因素、追加人员工资及津补贴调整、预发目标考核及健康休养费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,017.68万元,较上年决算数减少321.87万元,下降13.76%。主要原因是减少项目支出,及在职职工退休。较年初预算数增加165.16万元,增长8.92%。主要原因是年底追加新增因素、追加人员工资及津补贴调整、预发目标考核及健康休养费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,518万元,占75.23%,较年初预算数减少32.82万元,减少2.12%,主要原因是年底追加新增因素等,但项目支出减少

2)社会保障与就业支出354.72万元,占17.58%,较年初预算数增加197.97万元,增长126.30%,主要原因是退休职工死亡抚恤金发放、退休人员增加、预发健康休养费、追加养老保险单位缴费。

3)医疗卫生与计划生育支出89.46万元,占4.43%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

4)住房保障支出55.49万元,占2.75%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,672.69万元。其中:人员经费1,259.69万元,较上年决算数减少110.72万元,下降8.08%,主要原因是在职职工转退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费413.00万元,较上年决算数增加237.02万元,增长134.69%,主要原因是项目预算减少,三公经费及劳务派遣人员支出列入公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、通信费、物业费、劳务费及三公经费支出、其他交通费用支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计58.96万元, 2018年度本部门“三公”经费支出较年初预算数减少7.52万元,下降11.31%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待、开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数持平

备注:因2018年财政预算改革,2018年决算公开中系统提取的“三公”经费预算数66.40万元,2018年预算公开中“三公”经费预算数66.48万元,差异0.08万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车运行维护费46.86万元,主要用于机要文件、市内因公出行、人大工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.22万元,下降13.35%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%备注:因2018年财政预算改革,2018年决算公开中系统提取的车辆运行费预算数54万元,2018年预算公开中车辆运行费预算数54.08万元,差异0.08万元。

公务接待费12.10万元,主要用于接待国内其他省市人大到我单位考察调研我区人大工作开展情况,接受市人大检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降2.42%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待、开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待65批次1,200人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 100.83元,车均购置费0.00万元,车均维护费9.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2018年度本部门机关运行经费支出413.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、通信费、差旅费、其他交通费用、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加237.02万元,增长134.69%,主要原因是项目预算减少,三公经费及劳务派遣人员支出列入机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2018年度本部门政府采购支出总额8.74万元,其中:政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用电脑及办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对人大代表活动费、人大代表培训费、人大调研视察经费、人代会经费、常委会经费、人大信息宣传费等6个项目开展了绩效自评,涉及资金455.55万元。

(二)绩效目标自评结果。

  6个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:完成了项目的各项任务,达到了预期目的。

主要产出和效果:全年召开人代会1次、常委会会议11次,主任会议18次;听取和审议“一府两院”专项工作报告28个,作出决定决议19项;开展专题调研30项、执法检查4项、工作评议2项、专题询问1项、“代表问政”1次、专题视察6次;任免国家机关工作人员52人次,确保人大工作的开展。人大工作紧紧围绕全区改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的热点难点问题,通过听取审议工作报告和开展执法检查、视察调研、工作评议等,加大监督力度,提升监督实效,努力把人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。

  发现的问题及原因,一是项目编报的内容的合理性、可行性及操作性有待提高,二是预算绩效管理工作未能与单位的财务工作有效地结合起来。下一步改进措施,一是对项目编报进行了进一步的调整、完善,注意项目的可行性、合理性、可操作性等,二是进一步完善相关财务制度,加强内部控制与管理,使财务管理更加规范化、科学化、合理化。

绩效目标自评具体情况见下表:

1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金88.80万元,从评价情况来看,区第五届人民代表大会第二次会议听取和审议区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院等工作报告,审查和批准了区2017年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2018年国民经济和社会发展计划,审查和批准区2017年区级财政预算执行情况和2018年区级财政预算等,圆满完成了会议的各项任务,达到了预期目的。

绩效目标自评具体情况见下表:


项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

人代会经费

联系人及电话

杭菁 58964925

主管部门

实施单位

区人大办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

88.8

总量

88.8

100%

其中:财政资金

88.8

其中:财政资金

88.8

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为顺利召开万州区第五届人民代表大会第二次会议提供经费保障,使区人大代表更好地听取和审议区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院等工作报告,审查和批准区2017年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2018年国民经济和社会发展计划,审查和批准区2017年区级财政预算执行情况和2018年区级财政预算等。

已全部完成。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

保障人代会议所需住宿、伙食、印刷、交通等各项费用的开支。

100%

100%

100%

圆满完成人代会议各项任务。

100%

100%

100%

区人大代表满意度。

90%

90%

100%

说明


(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

无。

(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:计延华 023-58964925

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