重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.职能职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

2.单位构成

本单位属于一级预算单位，无下属单位。内设办公室、人事工委、法制委员会、财经委员会、农业工委、城环移民委员会、教科文卫工委、预算工委、信访办。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1770.65万元，一般公共预算财政拨款支出1770.65万元，比2018年增加137.94万元。其中：基本支出1300.10万元，比2018年增加122.94万元，主要原因是行政运行经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出470.55万元，比2018年增加15万元，主要原因是上级补助经费，主要用于人大调研视察经费、人代会、人大代表活动等支出。

区人大2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算66.48万元，与2018年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2018年对比无增减变化；公务接待费12.4万元，与2018年对比无增减变化；公务用车运行维护费54.08万元，与2018年对比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2018年对比无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费348.69万元，比上年增加25.79万元，主要原因为临聘人员办公开支增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款470.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：计延华  联系方式：023-58964925