重庆市万州区人大常委会办公室

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）机构设置

内设办公室、人事工委、法制工委、财经工委、农业工委、城环移民工委、教科文卫工委、预算工委、信访办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年收入决算数2368.45万元（含上年结余0.07万元），比上年减少134.90万元，差异率5.4%。支出决算数2368.28万元，比上年减少135万元，差异率5.4%。社会保障和就业支出中的归口管理的行政单位离退休支出比上年减少242.66万元，主要原因为行政单位退休职工退休费纳入了社保体系；基本支出增加43.16万元，主要原因2017年调增工作人员15人。

2017年决算收入2368.38万元，其中财政拨款2339.55万元，占比98.78%，其他收入28.83万元，占比1.22%；决算支出2368.28万元，其中基本支出1546.39万元，占比65.3%，项目支出821.89万元，占比24.7%。

本部门2017年度年末结转和结余0.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入决算数2368.38万元，比上年减少134.90万元，差异率5.4%。主要原因为社会保障和就业支出中的归口管理的行政单位离退休支出比上年减少。

支出决算数2368.28万元，比上年减少135万元，差异率5.4%。主要原因为行政单位退休职工退休费纳入了社保体系。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1546.39万元。基本支出比上年增加196.39万元，主要原因为人员新增15人。基本支出中：人员经费1370.41万元，较上年人员经费增加123.41万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费175.98万元，较上年公用经费增加72.98万元，主要原因是人员增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

 “三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出58.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费46.86万元，公务接待费12.10万元，与上年62.36万元相比减少3.4万元。减少原因：无因公出国支出。

2017年本部门公务用车保有量为5辆，因公出国（境）人数0人，公务接待45批次及人数810人。

（二）“三公”经费分项支出情况。

“三公”经费中分项支出较上年对比无增减变化。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费支出175.98万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、水电费、邮电费等。比上年增加73.36万元，主要原因“三公”经费从项目支出中调整到了机关运行经费中列支，及新增15个工作人员办公费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额15.40万元，其中：政府采购货物支出15.40万元。主要用于采购办公用电脑、会议用设备、办公家具等。

（四）预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，涉及资金662.8万元。

2.绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成了项目的各项任务，达到了预期目的。项目全年预算数为662.8万元，执行数为662.8万元，完成预算的100%。

3.对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金88.80万元。从评价情况来看，区第五届人民代表大会第一次会议听取和审议区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院等工作报告，审查和批准了区2016年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2017年国民经济和社会发展计划，审查和批准区2016年区级财政预算执行情况和2017年区级财政预算等，圆满完成了会议的各项任务，达到了预期目的。

绩效目标自评具体情况见下表：

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：行财科 023-58964925。