重庆市万州区人大常委会办公室

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）机构设置

内设办公室、人事工委、法制工委、财经工委、农业工委、城环移民工委、教科文卫工委、预算工委、信访办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年收入决算数2503.35万元（含上年结余0.29万元），比上年增加65万元，差异率2.67%。支出决算数2503.28万元，比上年增加65.23万元，差异率2.68%。基本支出比上年减少265.64万元，主要原因为上年追加了绩效考核奖励资金、带薪年休假财政补助资金、年终一次性奖金资金预算，今年未予追加；项目支出增加330.87万元，主要原因为追加区人民代表大会换届选举工作经费预算。

本年收入支出年初预算1903.82万元，决算数2503.35万元，相差599.46万元，差异率31.49%。其中：基本支出增加94.49万元，主要原因是工资调标、追加行政及参公单位公用经费预算。项目支出增加504.97万元，主要原因为追加区人民代表大会换届选举经费、财经工作座谈会经费、工资关系未在人大的人员人数及公用经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入支出均为2489.22万元，较上年决算数收支增加50.87万元，增长2%。主要原因是公用经费调标。本年收入支出年初预算1903.82万元，较年初预算数增加585.40万元，增长30%。主要原因是人员经费增加工资调标、追加区人民代表大会换届选举经费、财经工作座谈会经费、工资关系未在人大的人员人数及公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1350万元。基本支出比上年减少265.64万元，主要原因为上年追加了绩效考核奖励资金、带薪年休假财政补助资金、年终一次性奖金资金预算，今年未予追加。基本支出中：人员经费1247万元，较上年人员经费增加225.97万元，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费103万元，较上年公用经费增加82.28万元，主要原因是公用经费标准上调，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明 

 “三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出62.36万元，其中：因公出国（境）费3.39万元，公务用车运行维护费46.86万元，公务接待费12.10万元，与上年65.36万元相比减少3万元。减少原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

2016年本部门公务用车保有量为5辆，因公出国（境）人数1人，公务公务接待21批次及人数242人。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费支出102.62万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、水电费、邮电费等。比上年减少51.05万元，主要原因是上年聘用人员工资记入日常公用经费中“劳务费”，今年记入人员经费中“其他工资福利支出”。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额21.57万元，其中：政府采购货物支出21.57万元。主要用于采购办公用电脑、会议用设备、办公家具等。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：行财科 023-58964925。