重庆市万州区青少年宫

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市万州区青少年宫隶属于共青团重庆市万州区委员会，是具有独立法人资格的公益性事业单位。1983年建宫，包含位于万州区电报路125号的培训中心和位于五桥安庆路415号的活动中心（活动中心是重庆市首批由中央彩票公益金支持建设的青少年学生校外活动场所建设项目，于2004年3月竣工并正式向全区少年儿童开放）。

（一）职能职责。

组织青少年文化娱乐活动，促进青少年健康发展。青少年文化宣传，文艺活动组织，相关培训，青少年文化交流。

（二）单位构成。

青少年宫内部机构健全，下设有：办公室、财务室、活动培训部、安保部、后勤部、蒙童园。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数567.58万元，其中：一般公共预算拨款383.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金184万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少27.50万元，主要是一般公共预算拨款减少31.50万元，财政专户管理资金增加4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数567.58万元，其中：一般公共服务支出237.67万元，教育支出211.51万元，社会保障和就业支出82.82万元，卫生健康支出19.64万元，住房保障支出15.94万元；支出较去年减少27.50万元，主要是基本支出增加112.50万元，项目支出减少140万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入383.58万元，一般公共预算财政拨款支出383.58万元，比2022年减少31.50万元。其中：基本支出382.86万元，比2022年增加112.50万元，主要原因是预算口径变化，将退休职工健康休养费编入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.72万元，比2022年减少144万元，主要原因是预算口径变化，非税收入未编入预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.30万元，比2022年增加0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费0.13万元，比2022年增加0.13万元，主要原因是预算口径变化，公务接待费编入预算；公务用车运行维护费0.17万元，比2022年增加0.17万元，主要原因是预算口径变化，公务用车运行维护费编入预算；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无计划购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：钟庆江  联系方式：023-58230248