重庆市万州区青少年宫

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市万州区青少年宫（以下简称青少年宫）隶属于中国共产主义青年团重庆市万州区委员会，是具有独立法人资格的公益性事业单位。1983年建宫，包含位于万州区电报路125号的电报路校区和位于五桥安庆路415号的五桥校区（五桥校区是重庆市首批由中央彩票公益金支持建设的青少年学生校外活动场所建设项目，于2004年3月竣工并正式向全区少年儿童开放）。现有在职职工23名（其中长期聘用人员1名，短期聘用人员5名），退休职工18名。

  （一）职能职责

   组织青少年文化娱乐活动，促进青少年健康发展。青少年文化宣传，文艺活动组织，相关培训，青少年文化交流。

（二）机构设置

青少年宫内部机构健全，下设有：办公室、财会室、培训活动部、项目发展部、安保部、蒙童园。

  （三）单位构成

    本单位无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,175.94万元，支出总计1,175.94万元。收支较上年决算数增加429.58万元，增长57.6%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设。

2.收入情况。2020年度收入合计1,175.94万元，较上年决算数增加429.58万元，增长57.6%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设。其中：财政拨款收入1,175.94万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,175.94万元，较上年决算数增加429.58万元，增长57.6%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设。其中：基本支出533.72万元，占45.4%；项目支出642.22万元，占54.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2020年度年末无结转和结余，较上年相比持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1,175.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加566.58万元，增长93%。主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入544.08万元，较上年决算数增加67.98万元，增长14.3%。主要原因是非税收入未纳入年初预算和蒙童园2020年开园。较年初预算数增加247.01万元，增长83.1%。主要原因是非税收入未纳入年初预算和蒙童园2020年开园。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出544.08万元，较上年决算数增加67.98万元，增长14.3%。主要原因是非税收入未纳入年初预算和蒙童园2020年开园。较年初预算数增加247.01万元，增长83.1%。主要原因是非税收入未纳入年初预算和蒙童园2020年开园。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2020年度年末无结转和结余，较上年相比持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.26万元，占79.9%，较年初预算数增加206.26万元，增长90.1%，主要原因是非税收入未纳入年初预算和蒙童园2020年开园。

（2）教育支出8.68万元，占1.6%，较年初预算数增加8.68万元，增长100%，主要原因是蒙童园2020年开园，教育经费未纳入预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.96万元，占0.2%，较年初预算数增加0.96万元，增长100%，主要原因是创建“中国曲艺之乡”竹琴基地建设补贴费用。

（4）社会保障与就业支出63.73万元，占11.7%，较年初预算数增加31.11万元，增长95.4%，主要原因是退休职工健康休养费。

（5）卫生健康支出19.34万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）住房保障支出16.11万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出533.72万元。其中：人员经费368.18万元，较上年决算数增加11.64万元，增长3.3%，主要原因是年中职工退休1名、年中职工入职2名。人员经费用途主要包括基本工资69.44万元、津贴补贴2.55万元、伙食补助费0.17万元、绩效工资136.24万元、机关事业单位基本养老保险费21.42万元、 职业年金缴费10.74万元、职工基本医疗保险缴费13.42万元、其他社会保障缴费0.4万元、 住房公积金24.39万元、医疗费4.32万元、其他工资福利支出42.46万元、生活补助1.57万元、医疗费补助3.2万元、其他对个人和家庭的补助37.86万元。公用经费165.54万元，较上年决算数增加77.26万元，增长87.5%，主要原因是蒙童园2020年开园。公用经费用途主要包括办公费14.09万元、印刷费6.52万元、咨询费1.5万元、水费1.14万元、电费2.2万元、邮电费0.38万元、物业管理费0.35万元、差旅费29.78万元、维修（护）费1.68万元、会议费0.36万元、培训费1.02万元、公务接待费0.12万元、劳务费28.64万元、委托业务费6.45万元、工会经费7.14万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费0.16万元、 其他商品和服务支出26.66万元、办公设备购置36.11万元、无形资产购置0.78万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入631.86万元，较上年决算数增加498.59万元，增长374.1%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设。本年支出631.86万元，较上年决算数增加498.59万元，增长374.1%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.28万元，较年初预算数减少0.02万元，下降6.7%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少1.22万元，下降81.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.16万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降11.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.91万元，下降85%，主要原因是车辆老化，未频繁使用公务车。

公务接待费0.12万元，主要用于接待共青团重庆市合川区委员会和共青团重庆市涪陵区委员会赴万调研。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长增长0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.31万元，下降72.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是参加2019年总结评审会议住宿费。本年度培训费支出 1.02万元，较上年决算数增加0.26万元，增长34.2%，主要原因是参加重庆市校外教育云平台独立部署应用系统培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额195.00万元，其中：政府采购货物支出195.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额195.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 195.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购“眺望星空”雕塑、蒙童园大门门头、创建堡坎特色文化。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金642.22万元，从评价情况来看，整体支出绩效较高，较好实现了预期的绩效目标。

（二）绩效自评结果

根据设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数642.6万元，主要包括：彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金；彩票公益金专项补助资金；秋季普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金；代理记账；创建“中国曲艺之乡”竹琴基地建设补贴费用。项目资金财务管理制度健全，全年执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出符合规定，资金拨付程序规范，财务管理按规定执行符合有关财务制度管理规定。执行数642.22万元，完成预算的99.9%，剩余部分0.38万元由财政收回。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：钟庆江

电话：023-58230248。