重庆市万州区青少年宫

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

重庆市万州区青少年宫隶属于共青团重庆市万州区委员会，是具有独立法人资格的公益性事业单位。1983年建宫，包含位于万州区电报路125号的电报路校区和位于五桥安庆路415号的五桥校区（五桥校区是重庆市首批由中央彩票公益金支持建设的青少年学生校外活动场所建设项目，于2004年3月竣工并正式向全区少年儿童开放）。现有在职职工22名（其中长期聘用人员1名，短期聘用人员5名），退休职工16名。

（一）职能职责。

组织青少年文化娱乐活动，促进青少年健康发展。青少年文化宣传，文艺活动组织，相关培训，青少年文化交流。

（二）机构设置。

青少年宫内部机构健全，下设有：办公室、财会室、培训部、活动部、科技部、三峡石少儿艺术团。

（三）单位构成。

  本单位无下属二级预算单位。

（四）机构改革情况。

  本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计746.36万元，支出总计746.36万元。收支较上年决算数减少1,211.44万元、下降61.88%，主要原因是改扩建及功能提升项目已接近尾声。

    2.收入情况。

2019年度收入合计746.36万元，较上年决算数减少1,211.44万元，下降61.88%，主要原因是改扩建及功能提升项目已接近尾声和年中追加安排上海黄浦区对口支援万州区青少年宫蒙童园建设资金。其中：财政拨款收入609.36万元，占81.64%；其他收入137.00万元，占18.36%。此外，年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。

2019年度支出合计746.36万元，较上年决算数减少1,211.44万元，下降61.88%，主要原因是改扩建及功能提升项目已接近尾声和年中追加安排上海黄浦区对口支援万州区青少年宫蒙童园建设资金。其中：基本支出444.81万元，占59.60%；项目支出301.55万元，占40.40%；此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。

2019年度年末无结转和结余，较上年相比持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计609.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,348.44万元，下降68.88%。主要原因是改扩建及功能提升项目已接近尾声。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入476.09万元，较上年决算数减少1,209.91万元，下降71.76%。主要原因是改扩建及功能提升项目已接近尾声。较年初预算数增加177.65万元，增长59.53%。主要原因是非税收入未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出476.09万元，较上年决算数减少1,209.91万元，下降71.76%。主要原因是改扩建及功能提升项目已接近尾声。较年初预算数增加177.65万元，增长59.53%。主要原因是非税收入未纳入年初预算。

    3.结转结余情况。

2019年度年末无结转和结余，较上年相比持平。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出378.26万元，占79.45%，较年初预算数增加152.18万元，增长67.31%，主要原因是非税收入未纳入年初预算。

   （2）社会保障与就业支出63.55万元，占13.35%，较年初预算数增加27.19万元，增长74.78%，主要原因是追加退休职工生活补助和奖励金。

   （3）卫生健康支出18.70万元，占3.93%，较年初预算数减少1.72万元，下降8.42%，主要原因是年中职工退休1名和年中职工入职1名。

   （4）住房保障支出15.58万元，占3.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年中职工退休1名和年中职工入职1名。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出444.81万元。其中：人员经费356.54万元，较上年决算数增加43.19万元，增长13.78%，主要原因是年中职工退休1名、年中职工入职1名和招聘了3名临聘人员。人员经费用途主要包括基本工资73.85万元、津贴补贴2.60万元、绩效工资128.08万元、机关事业单位基本养老保险费23.96万元、 职业年金缴费10.39万元、职工基本医疗保险缴费12.98万元、其他社会保障缴费2.42万元、 住房公积金23.41万元、医疗费5.72万元、其他工资福利支出43.93万元、生活补助24.65万元、奖励金4.55万元。公用经费88.27万元，较上年决算数增加26.34万元，增长42.53%，主要原因是主要是因为电报路校区固定资产购置。公用经费用途主要包括办公费6.24万元、印刷费1.69万元、咨询费1.5万元、水费0.65万元、电费1.76万元、邮电费0.48万元、差旅费32.42万元、维修（护）费6.36万元、会议费0.18万元、培训费0.76万元、公务接待费0.43万元、劳务费1.83万元、工会经费6.44万元、福利费0.85万元、 公务用车运行维护费1.07万元、 其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出12.40万元、办公设备购置12.97万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入133.27万元，较上年决算数减少138.53万元，下降50.97%，主要原因是改扩建及功能提升项目已接近尾声。本年支出133.27万元，较上年决算数减少138.53万元，下降50.97%，主要原因是改扩建及功能提升项目已接近尾声。

   三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.03万元，下降1.96%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

决算报表中预算数与2019年部门预算中的预算数不一致，是因为决算报表中的预算数为调整预算数。

  （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2019年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未安排单位人员出国出访。与上年决算数相比持平。

    公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2019年度未采购公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未采购公务车。与上年决算数相比持平。

    公务车运行维护费1.07万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降10.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.05万元，增长4.90%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

    公务接待费0.43万元，主要用于接待上海黄浦区一行开展“结对共建，共助成长”活动。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降28.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降15.69%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次193人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费22.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.07万元。

  四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，主要原因是上年无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.76万元，较上年决算数增加0.08万元，增长11.76%，主要原因是为了筹备青少年宫五桥校区附属蒙童园开园事宜，教职工参加开园前培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额350.99万元，其中：政府采购货物支出350.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额350.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额193.11万元，占政府采购支出总额的 55.02%。主要用于青少年宫五桥校区D栋中央空调采购和青少年宫五桥校区附属蒙童园教学用设施设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   本单位不涉及绩效自评。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

无。

2.    绩效自评报告或案例

无。

 （三）重点绩效评价结果（如有）

无。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、联系方式

联系人：钟庆江             联系电话：023-58230248