重庆市万州区青少年宫

2018年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

组织青少年文化娱乐活动，促进青少年健康发展。青少年文化宣传，文艺活动组织，相关培训，青少年文化交流。

（二）机构设置。

青少年宫内部机构健全，下设有：办公室、财会室、培训部、活动部、科技部、三峡石少儿艺术团。

（三）单位构成。

无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及机构改革。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,957.80万元，支出总计1,957.80万元。收支较上年决算数增加1,349.50万元、增长221.85%，主要原因是青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程的实施。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,957.80万元，较上年决算增加1,349.50万元，增长221.85%，主要原因是青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程的实施。其中：财政拨款收入1,957.80万元，占100.00%。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,957.80万元，较上年决算数增加1,349.50万元，增长221.85%，主要原因是青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程的实施。其中：基本支出375.28万元，占19.17%；项目支出1,582.52万元，占80.83%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

      1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,957.80万元，较上年决算数增加1,373.03万元，增长234.80%。主要原因是青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程的实施。较年初预算数增加1655.59万元，增长547.83%。主要原因是年中追加安排的青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程专项经费支出预算1655.59万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。   

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,957.80万元，较上年决算数增加1,373.03万元，增长234.80%。主要原因是青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程的实施。较年初预算数增加1655.59万元，增长547.83%。主要原因是青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程的实施。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,590.56万元，占81.24%，较年初预算数增加1499.64万元，增长1649.41%，主要原因是青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程。

（2）文化体育与传媒支出20.00万元，占1.02%，较年初预算数减少150.00万元，减少88.24%，主要原因是非税收入在决算时被纳入到一般公共服务支出中。

（3）社会保障与就业支出46.77万元，占2.39%，较年初预算数增加18.71万元，增长66.68%，主要原因是自收自支职工未纳入预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出13.23万元，占0.68%，较年初预算数持平。

（5）农林水支出242.80万元，占12.40%，较年初预算数增加242.80万元，增长100.00%，主要原因是财政补助的青少年活动中心（D栋）工程和青少年宫改扩建及功能提升项目工程资金未纳入预算。

（6）住房保障支出15.44万元，占0.79%，较年初预算数增加15.44万元，增长100.00%，主要原因是住房公积金未纳入预算。

（7）其他支出29.00万元，占1.48%，较年初预算数增加29.00万元，增长100.00%，主要原因是彩票公益金未纳入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出375.28万元。其中：人员经费313.35万元，较上年决算数增加27.65万元，增长9.68%，主要原因是自收自支人员纳入财政预算。人员经费用途主要包括基本工资74.10万元、津贴补贴2.72万元、绩效工资117.38万元、机关事业单位基本养老保险费25.75万元、职业年金缴费10.51万元、 职工基本医疗保险缴费5.95万元、 其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金16.10万元、医疗费13.23万元、其他工资福利支出34.43万元、对个人和家庭的补助10.51万元。公用经费61.93万元，较上年决算数增加53.17万元，增长606.96%，主要原因是提高公用经费标准和差旅费纳入财政支付范畴。公用经费用途主要包括办公费2.48万元、印刷费2.25万元、咨询费1.5万元、水费0.43万元、电费1.35万元、邮电费0.73万元、差旅费31.18万元、维修维护费4.14万元、培训费0.68万元、公务接待费0.51万元、劳务费3.13万元、委托业务费0.50万元、工会经费3.50万元、福利费0.03万元、公务车运行维护费1.02万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出6.78万元、办公设备购置1.43万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入271.80万元，较上年决算数减少18.51万元，下降6.38%，主要原因是青少年活动中心（D栋）工程已接近完工。本年支出271.80万元，较上年决算数减少18.51万元，下降6.38%，主要原因是青少年活动中心（D栋）工程主体施工已完成。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计1.53万元，较年初预算数减少0.27万元，下降15%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.71万元，下降31.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。因2018年财政体制改革，导致部门决算相关信息统计表中三公经费预算数和2018年预算公开表中三公经费预算数不一致。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2018年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度未安排单位人员出国出访。与上年决算数相比持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2018年度未采购公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度未采购公务车。与上年决算数相比持平。

公务车运行维护费1.02万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降15.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.26万元，下降20.31%，主要原因是城区内办事未开车。

公务接待费0.51万元，主要用于接待上海市黄浦区荷花池幼儿园一行。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降15.00%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.45万元，下降46.88%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。本年共接待了16批次，共216人。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待16批次216人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 23.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.02万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。本单位一般公共预算财政拨款运行经费（公用经费）61.93万元，比上年增加53.17万元，主要原因是在职人员出差补助纳入预算和公用经费额度调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额97.07万元，其中：政府采购货物支出97.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额78.09万元，占政府采购支出总额的80.45%，其中：授予小微企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的19.55%。主要用于采购教学触摸式一体机、教师桌椅、学生课桌椅。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

    本单位无项目支出，未开展绩效评价。

（二）绩效目标自评结果。

本单位无项目支出，未开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

     无。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

     无。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-58230248。