重庆市万州区青少年宫

2018年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

重庆市万州区青少年宫隶属于共青团重庆市万州区委员会，是具有独立法人资格的公益性事业单位。1983年建宫，包含位于万州区电报路125号的培训中心和位于五桥安庆路415号的活动中心（活动中心是重庆市首批由中央彩票公益金支持建设的青少年学生校外活动场所建设项目，于2004年3月竣工并正式向全区少年儿童开放）。现有在职职工23名（其中自收自支人员4名，长期聘用人员1名，短期聘用人员3名），退休职工13名。

1、主要职责

    组织青少年文化娱乐活动，促进青少年健康发展。青少年文化宣传，文艺活动组织，相关培训，青少年文化交流。

2、机构设置

青少年宫内部机构健全，下设有：办公室、财会室、培训部、活动部、科技部、三峡石少儿艺术团。

二、 部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入302.21万元，一般公共预算财政拨款支出302.21万元，比2017年增加85.8万元。其中：基本支出132.21万元，比2017年增加0.8万元，主要原因是2017年区内调入2名新职工，主要用于保障新调入在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助。保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170万元，比2017年增加85万元，主要原因是2018年下半年青少年宫D栋投入使用等。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1.2万元，与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费9.50万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款170万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

一、四、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的（预算安排的）财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                          重庆市万州区青少年宫

2018-02-05
 

附件11