重庆市万州区青少年科技活动中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责组织开展全区青少年科技教育活动；“区长奖”评选表彰事务性工作；开展基层科技工作者、科普志愿者培训事务性工作；以及完成上级主管部门交办的其他事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市万州区青少年科技活动中心为财政全额拨款的公益一类非独立核算事业单位。截止2022年12月31日，本单位事业编制数7人，实有编制人数7人，其中领导职数2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数135.61万元，其中：一般公共预算拨款135.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加35.96万元，主要是一般公共预算经费拨款增加35.96万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数135.61万元，其中：一般公共服务支出预算135.61万元，科学技术支出预算96.28万元，社会保障和就业支出预算25.85万元，卫生健康支出预算7.28万元，住房保障支出预算6.20万元。支出预算较2022年增加35.96万元，主要是基本支出预算增加35.96万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入135.61万元，一般公共预算财政拨款支出135.61万元，比2022年增加35.96万元。其中：基本支出135.61万元，比2022年增加35.96万元，主要原因是财政预算口径发生变化等，主要用于保障区青少年科技活动中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位2023年无项目支出预算。

区青少年科技活动中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2023年无因公出国（境）预算；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2023年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2023年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是2023年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）科学技术支出（功能分类科目）：反应用于科学技术方面的支出。（包含科学技术管理事务，基础研究，应用研究等）

（十）科学技术普及（功能分类科目）：反应科学技术普及方面的支出。

部门预算公开联系人：熊霸联系方式：023-64899123