重庆市万州区科学技术协会

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．依法依章程独立自主开展工作。按照中国科协、市科协和中共重庆市万州区委的要求，贯彻执行万州区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学会工作，指导科协基层组织业务工作。

2．团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的联系、服务工作。开展继续教育和技术培训。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

3．团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，接受国家机关或有关组织的委托，承担科学技术项目评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术职务资格评审、自然灾害损失鉴定等事务；加快科技成果的转移转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

4．开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展区外民间科技交流与合作。根据上级科协的安排，或接受区委、区政府的委托，开展与国际和境外的科技交流和合作。

5．开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法。开展青少年科技教育活动，大力提高全民科学素质。

6．强化管理指导。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威、公信力，建设中国特色现代科技社团。对各镇乡街道科协和区级企事业科协进行业务指导。兴办、管理符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理区科协直属的事业单位。

7．积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

8．拓展科协组织覆盖、工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向企业、高校、科研院所、园区、新经济组织延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设万州科技工作和网络服务平台，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂、形成链条、扩大影响。

（二）机构设置及单位构成

重庆市万州区科学技术协会设3个内设机构，分别是办公室（维权服务工作部）、科学普及部、学会企事业部。下属一个二级预算单位---重庆市万州区青少年科技活动中心（财政全额拨款的公益一类非独立事业单位）。本部门机关行政编制数10名。其中：主席1名、专职副主席2名；科级领导职数4名。事业编制数7名，其中领导职数2名。截止2021年12月31日，本单位行政实有在编人数10人，事业实有在编人数7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计628.77万元，支出总计628.77万元。收支较上年决算数减少36.12万元，下降5.4%，主要原因是2021年基层科普行动计划项目资金比2020年少40万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2021年度收入合计621.4万元，较上年决算数减少43.49万元，下降6.5%，主要原因是2021年基层科普行动计划项目资金比2020年少40万元。其中：财政拨款收入621.4万元，占100.0%；此外，年初结转和结余7.37万元。

     3.支出情况。本部门2021年度支出合计628.77万元，较上年决算数减少36.12万元，下降5.4%，主要原因是2021年基层科普行动计划项目资金比2020年少40万元。其中：基本支出441.05万元，占70.1%；项目支出187.72万元，占29.9%；此外，结余分配0万元。

    4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2021年度财政拨款收、支总计628.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少36.12万元，下降5.4%，主要原因是2021年基层科普行动计划项目资金比2020年少40万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入621.4万元，较上年决算数减少43.49万元，下降6.5%。主要原因是2021年基层科普行动计划项目资金比2020年少40万元。较年初预算数增加93.15万元，增长17.6%，主要原因是追加下达了机关事业单位2020年目标考核奖、超额绩效及健康疗养费72.64万元，追加下达了2020年应休未休带薪年休资金13.14万元，追加下达了安排机关事业单位做实职业年金资金7.37万元。此外，年初财政拨款结转和结余7.37万元。

2.支出情况。2021年度一般公共财政拨款支出628.77万元，较上年决算数减少36.12万元，下降5.4%。主要原因是2021年基层科普行动计划项目资金比2020年少40万元。较年初预算数增加100.52万元，增长19.0%。主要原因是主要原因是追加下达了机关事业单位2020年目标考核奖、超额绩效及健康疗养费72.64万元，追加下达了2020年应休未休带薪年休资金13.14万元，追加下达了安排机关事业单位做实职业年金资金7.37万元。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。

    4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出501.58万元，占79.8%，较年初预算数增加44.94万元，增长9.8%，主要原因：2021年机关事业单位工作人员工资调标，2021年追加了年终目标考核、超额绩效和健康疗养费；2021年中追加了中国科协基层科普行动计划项目资金。

（2）社会保障与就业支出89.59万元，占14.2%，较年初预算数增加55.57万元，增长163.3%，主要原因是2021工资调整社保缴费基数上涨，2021年新增3名事业人员。

    （3）卫生健康支出20.8万元，占3.3%，较年初预算数比较无变化。

（4）住房保障支出16.8万元，占2.7%，较年初预算数比较无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共财政拨款基本支出441.05万元。其中：人员经费405.09万元，较上年决算数增加50.65万元，增加了14.3%，主要原因是2021年新增3名事业人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、遗属生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费35.95万元，较上年决算数减少37.08万元，下降50.8%，主要原因是：2021年差旅费和其他商品和服务支出大幅度下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数减少1.63万元，下降54.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数增加0.59万元，增长75.6%，主要原因是2021年度公务接待人次较2020年度有所上涨。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0万元，与上年持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增长，主要原因是本单位2021年无公务车购置费的预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降38%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅度下降。较上年支出数增加0.11万元，增长21.6%，主要原因是2021年度公务车维修费用略增长。 

公务接待费0.75万元，主要用于接待国内其他省市科协、市内各区县科协到本单位学习调研科普工作接待支出。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降62.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算大幅度下降。较上年支出数增加0.47万元，增长167.9%。主要原因是2021年公务接待的人次较2020年度略有增长。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费 79.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出35.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少37.08万元，下降50.8%，主要原因是2021年差旅费和其他商品和服务支出大幅度下降。（备注：由于本单位下属非独立事业单位的运行经费无法单独核算，故此数据包含了下属事业单位的运行经费）

本年度会议费支出8.47万元，较上年决算数增加3.43万元，增长68.1%，主要原因是2021年度重庆市疫情防控形势良好， 年度召开会议的次数恢复正常，会议费支出随之增加。本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数减少0.86万元，下降15.2%，主要原因是参加培训的人次下降，培训费支出随之下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评8项，涉及资金187.72万元，分别是：服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委政府科学决策，加强科协组织建设及党建工作，科技创新区长奖，中国科协基层科普行动计划，委托代理记账。

（二）绩效自评结果（部门整体绩效自评表）

部门整体绩效自评表

一般性项目绩效自评表（项目1）

一般性项目绩效自评表（项目2）

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税，提取专用基金，转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    （十三）科学技术支出（功能分类科目）：反应用于科学技术方面的支出。（包含科学技术管理事务，基础研究，应用研究等）

    （十四）科学技术普及（功能分类科目）：反应科学技术普及方面的支出。（包含机构运行，科普活动，青少年科技活动，学术交流活动等）

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊霸           电话：023-64899123

邮箱：251898033@qq.com