重庆市万州区科学技术协会

2019部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责

1、依法依章程独立自主开展工作。按照中国科协、市科协和中共重庆市万州区委的要求，贯彻执行万州区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学会工作，指导科协基层组织业务工作。

2、团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的联系、服务工作。开展继续教育和技术培训。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

3、团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，接受国家机关或有关组织的委托，承担科学技术项目评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术职务资格评审、自然灾害损失鉴定等事务；加快科技成果的转移转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

4、开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展区外民间科技交流与合作。根据上级科协的安排，或接受区委、区政府的委托，开展与国际和境外的科技交流和合作。

5、开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法。开展青少年科技教育活动，大力提高全民科学素质。

6、强化管理指导。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威、公信力，建设中国特色现代科技社团。对各镇乡街道科协和区级企事业科协进行业务指导。兴办、管理符合本协会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理区科协直属的事业单位。

7、积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

8、拓展科协组织覆盖、工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向企业、高校、科研院所、园区、新经济组织延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设万州科技工作和网络服务平台，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂、形成链条、扩大影响。 

（二）机构设置

重庆市万州区科学技术协会机关设3个内设机构。分别是办公室（维权服务工作部）、科学技术普及部、学会企事业部。截至2019年12月31日，本单位行政编制数10人，实有编制人数10人，事业编制数7人，实有编制人数6人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区科学技术机关以及1个下属财政全额拨款的公益一类非独立事业单位——重庆市万州区青少年科技活动中心。

     （四）机构改革情况

本单位不涉及机构改革，故无此类情况。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计689.67万元（其中用事业基金弥补收支差额5.25万元），支出总计689.67万元。收支较上年决算数增加66.06万元，增加10.6%，主要原因是2019年工资福利支出比2018年多46.64万元；商品服务支出比2018年多10.58万元；对个人和家庭的补助比2018年多23.59万元；项目支出（中国科协基层科普行动计划）比2018年减少20万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2019年度收入合计684.42万元，较上年决算数增加60.81万元，增加9.75%，主要原因是主要原因是2019年工资福利支出比2018年多46.64万元；商品服务支出比2018年多10.58万元；对个人和家庭的补助比2018年多23.59万元；项目支出（中国科协基层科普行动计划）比2018年减少20万元。其中：财政拨款收入684.42万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额5.25万元，年初结转和结余0万元。

     3.支出情况。本部门2019年度支出合计689.67万元，较上年决算数增加66.06万元，增加了10.6%，主要原因是2019年工资福利支出比2018年多46.64万元；商品服务支出比2018年多10.58万元；对个人和家庭的补助比2018年多23.59万元；项目支出（中国科协基层科普行动计划）比2018年减少20万元。其中：基本支出403.67万元，占58.53%；项目支出286.00万元，占41.47%；此外，结余分配0万元。

    4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入684.42万元，较上年决算数增加60.81万元，增加9.75%。主要原因是2019年工资福利支出比2018年多46.64万元；商品服务支出比2018年多10.58万元；对个人和家庭的补助比2018年多23.59万元；项目支出（中国科协基层科普行动计划）比2018年减少20万元。较年初预算数增加121.14万元，增长21.51%。主要原因：追加和结算资金（2017年部分目标考核奖3.1万元；2018年目标考核奖（部分超额绩效）和健康疗养费70.75万元；2018年应休未休带薪年休假资金13.32万元；2019年调整基本工资和基本离退休费8.27万元；2019年中国科协基层科普行动计划15万元以及年终一次性奖金、养老保险、一次性补贴、市科协划拨的工作经费等结算资金10.7万元）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出684.42万元，较上年决算数增加60.81万元，增加9.75%。主要原因是2019工资福利支出比2018年多46.64万元；商品服务支出比2018年多10.58万元；对个人和家庭的补助比2018年多23.59万元；项目支出（中国科协基层科普行动计划）比2018年减少20万元。较年初预算数增加121.14万元，增长21.51%。主要原因：追加和结算资金（2017年部分目标考核奖3.1万元；2018年目标考核奖（部分超额绩效）和健康疗养费70.75万元；2018年应休未休带薪年休假资金13.32万元；2019年调整基本工资和基本离退休费8.27万元；2019年中国科协基层科普行动计划15万元以及年终一次性奖金、养老保险、一次性补贴、市科协划拨的工作经费等结算资金10.7万元）此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。

     4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出577.94万元，占84.44%，较年初预算数增加86.35万元，增长17.57%，主要原因：2019年新增2名行政人员；2019年全额保障事业单位工作人员经费；部分2017年的资金纳入2019年结算；年中追加了中国科协基层科普行动计划项目资金。

（2）社会保障与就业支出71.09万元，占10.39%，较年初预算数增加36.02万元，增长102.71%，主要原因是2019年新增2名行政人员；2018年退休人员的健康疗养费纳入了此功能科目决算；2018年工资调整社保缴费基数上涨。

    （3）医疗卫生与计划生育支出19.58万元，占2.86%，较年初预算数减少2.01万元，下降了9.31%。

    （4）住房保障支出15.81万元，占2.31%，较年初预算数增加0.78万元，增长5.2%。主要原因是2019年单位交纳公积金基数调整。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出398.42万元。其中：人员经费321.55万元，较上年决算数增加70.23万元，增加了27.94%，主要原因是2019年新增2名行政人员；2019年全额保障事业单位工作人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、遗属生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费76.87万元，较上年决算数增加10.58万元，增长15.96%，主要原因是：1、2019年新增2名行政人员；2、由于物价上涨，办公费、水电费、邮电费等服务成本增加；3、区财政全额保障区科协下属一个非独立事业单位人员的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

   （四）政府性基金预算收入决算情况说明。

     2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降4.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算略有下降。较上年支出数增加0万元，增长0%。（备注：2019年预算公开和决算公开中“三公”经费预算数不同的原因：1、由于单位年初预算未报公车运行经费，但单位确有公务用车，年底报决算时填报公车数量后必须报公车运行经费决算数和预算数，决算才能通过，故造成“三公”经费预算数在预算公开和决算公开中不同。2、由于单位年底决算时填报决算数不能与年初预算数相同，而预算的资金全部使用完，为了使报表平衡，增大了年初预算数）

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增长，主要原因是本单位2019年无公务车购置费的预算。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费2.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降4.76%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本略有下降。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平。 

公务接待费2.00万元，主要用于接待国内其他省市科协到本单位学习调研科普工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降4.76%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算略有下降。较上年支出数无增长，与上年一致。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待75批次236人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费 84.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出76.87万元，较上年决算数增加10.58万元，增长15.96%，主要原因是：1、2019年新增2名行政人员；2、由于物价上涨，办公费、水电费、邮电费等服务成本增加；3、区财政全额保障区科协下属一个非独立事业单位人员的公用经费。（备注：由于本单位下属非独立事业单位的运行经费无法单独核算，故此数据包含了下属事业单位的运行经费）

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位未进行政府采购，无相关经费支出。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，分别是：服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委、政府科学决策，加强科协组织建设及党建工作，科技创新区长奖，中国科协基层科普行动计划。其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金286万元。从评价情况来看，区科协始终坚持专款专用、量入为出的原则，对专项资金的使用范围、使用额度进行了合理分配、严格控制。通过上述专项资金的投入和使用，夯实组织建设，增强服务大局，助推经济发展，丰富了基层社区科协，基层农技协，强大企事业科协，提高全区人民的科学素质，提高为科技工作者服务能力等方面不断取得新进展和新成绩，有力地促进了我区科普事业的持续快速健康发展，产生了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

服务公民科学素质提高项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，举办和参加创新大赛、科技模型大赛、机器人比赛、小小实验家等比赛；资助百安坝社区和流水社区科普馆；5个社区科普大学建设；全国科普日活动及分会场活动；社区科普阵地、科普基地、科普知识长廊、科普画廊等建设；万州科普编辑印刷、开设科普天地。项目全年预算数159万元，执行数为159万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办和参加各类青少年比赛10次，二是参加各类青少年比赛学生人数为1000人，三是资助2个社区科普馆，四是奖补4个社区科普大学建设，五是每个社区科普大学奖补资金为2万元，六是开展5个科普阵地标准化建设，七是科普阵地标准化建设合格率为98%以上，八是《万州科普》小读本印刷20000册，九是计划按期完成率为100%，十是公民具备科学素质比例为8.7%，十一是服务对象满意度为95%。发现的问题及原因：一是辖区内各中小学参加各类科技模型比赛的参与度不够，每年参加比赛的学校几乎不变，二是社区科普活动以及社区科普大学在全区的开展和推广还不够，科普阵地建设还有待于加强，特别是优秀的基层农技协的建设和规范化管理，三是公民科学素质的比例提高还有待于加强。下一步改进措施：一是进一步加大在全区中小学校开展各类青少年科技赛事的宣传工作，二是拟于2020年在全区的每一个街道选择1-2个社区作为科普大学教学点的重点建设对象，三是2020年加大对基层农技协的调研工作，力争在2020年建设5家优秀基层农技协，四是计划在2020年开展多形式多种类的科普活动、科普讲座、科普竞赛等全面提升公民的科学兴趣。 

2.绩效自评报告或案例

我单位无此类情况。

（三）重点绩效评价结果

我单位无此类情况。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    （十三）科学技术支出（功能分类科目）：反映用于科学技术方面的支出。（包含科学技术管理事务，基础研究，应用研究等）

    （十四）科学技术普及（功能分类科目）：反映科学技术普及方面的支出。（包含机构运行，科普活动，青少年科技活动，学术交流活动等）

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊霸           电话：023-58376283

邮箱：251898033@qq.com