重庆市万州区科学技术协会

2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一） 职能职责

1、依法依章程独立自主开展工作。按照中国科协、市科协和中共重庆市万州区委的要求，贯彻执行万州区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学会工作，指导科协基层组织业务工作。

2、团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的联系、服务工作。开展继续教育和技术培训。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

3、团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，接受国家机关或有关组织的委托，承担科学技术项目评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术职务资格评审、自然灾害损失鉴定等事务；加快科技成果的转移转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

4、开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展区外民间科技交流与合作。根据上级科协的安排，或接受区委、区政府的委托，开展与国际和境外的科技交流和合作。

5、开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法。开展青少年科技教育活动，大力提高全民科学素质。

6、强化管理指导。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威、公信力，建设中国特色现代科技社团。对各镇乡街道科协和区级企事业科协进行业务指导。兴办、管理符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理区科协直属的事业单位。

7、积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

8、拓展科协组织覆盖、工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向企业、高校、科研院所、园区、新经济组织延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设万州科技工作和网络服务平台，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂、形成链条、扩大影响。

（二）机构设置

重庆市万州区科学技术协会机关设3个内设机构。分别是办公室（维权服务工作部）、科学技术普及部、学会及企事业工作部。区科协机关行政编制10名。其中：主席1名、专职副主席2名；科级领导职数4名。

（三）单位构成

重庆市万州区科学技术协会（一级预算单位）由区科协机关和一个下属财政全额拨款的公益一类非独立事业单位——重庆市万州区青少年科技活动中心构成。2020年，本单位行政编制数10人，实有10人，事业编制数7人，实有6人。

（四）本轮机构改革相关情况

本单位不涉及本轮机构改革，无情况说明。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数558.19万元，其中：一般公共预算拨款558.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5.09万元，主要是：2018年12月退休1名事业人员；2019年新增2名行政人员，人员经费上涨28.91万元；2020年全年项目支出为237万元，较去年压缩13%，减少34万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数558.19万元，其中：科学技术支出484.11万元，社会保障和就业支出35.33万元，卫生健康支出21.3万元，住房保障支出17.45万元。支出较去年减少5.09万元，主要是基本支出增加28.91万元，项目支出减少34万元。

三、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入558.19万元，一般公共预算财政拨款支出558.19万元，比2019年减少5.09万元。其中：基本支出321.19万元，比2019年增加28.91万元，主要原因是2019年新增两名行政人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出   237万元，比2019年减少34万元，主要原因是2020年财政压缩项目支出13%，主要用于服务科技工作者，服务创新驱动发展，服务公民科学素质提高，服务党委政府科学决策等重点工作。

万州区科协2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2万元，与2019年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，与2019年相比无变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费73.17万元，比上年增加6.31万元，主要原因为2020年增加两名行政人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（备注：由于本单位下属非独立事业单位的运行经费无法单独核算，故此数据包含了下属事业单位的运行费）

2、政府采购情况。2019年本单位无此类情况。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款237万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）科学技术支出（功能分类科目）：反应用于科学技术方面的支出。（包含科学技术管理事务，基础研究，应用研究等）

    （十一）科学技术普及（功能分类科目）：反应科学技术普及方面的支出。（包含机构运行，科普活动，青少年科技活动，学术交流活动等）

七、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

部门预算公开联系人：熊霸    联系方式：023-58376283

                            邮箱：251898033@qq.com