重庆市万州区就业和人才中心

2023年度决算公开说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职责：贯彻落实就业创业和失业保险法律法规政策，开展职业培训，提供就业创业指导和服务，承担人才交流服务工作。具体职责任务一是组织实施城乡就业发展规划和年度计划，承担城乡就业工作目标管理及考核的事务性工作；二是提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；三是面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训；四是负责就业培训中心建设工作；五是指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；六是承担高校毕业生档案接收管理、实名登记工作及见习基地管理工作；七是落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；八是加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；九是完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门是一级预算单位，机构规格正处级，机构类别为公益一类，执行政府会计制度，编办核定全额拨款事业编制69人，其中，主任1名，副主任4名，内设机构领导职数20名。目前内设14个科室，分别为综合科、组织人事科、财务科、后勤保障科、资金监督管理科、就业指导科、创业指导科、人力资源市场科、失业待遇审核发放科、培训科、信息网络科、人力资源保障科、人才交流服务科、青年就业科。截至2023年12月31日单位实有在职人数61人。

本部门无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3665.96万元，支出总计3665.96万元。收支较上年决算数减少1029.27万元，下降21.92%，主要原因是劳动力市场运行、创业担保贷款贴息等资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3665.96万元，较上年决算数减少1029.27万元，下降21.92%，主要原因是劳动力市场运行、创业担保贷款贴息等资金减少。其中：财政拨款收入3324.08万元，占90.67%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入341.88万元，占9.33%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3665.96万元，较上年决算数减少1029.27万元，下降21.92%，主要原因是劳动力市场运行、创业担保贷款贴息等资金减少。其中：基本支出1786.42万元，占48.73%；项目支出1879.53万元，占51.27%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3324.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少785.56万元，下降19.12%。主要原因是劳动力市场运行、创业担保贷款贴息等资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3324.08万元，较上年决算数减少785.56万元，下降19.12%。主要原因是劳动力市场运行、创业担保贷款贴息等资金减少。较年初预算数减少289.71万元，下降8.02%。主要原因是年末创业担保贷款贴息等资金调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3324.08万元，较上年决算数减少785.56万元，下降19.12%。主要原因是劳动力市场运行、创业担保贷款贴息等资金减少。较年初预算数减少289.71万元，下降8.02%。主要原因是年末创业担保贷款贴息等资金调整预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1488.50万元，占44.78%，较年初预算数增加130.96万元，增长9.65%，主要原因是年中年末追加和调整预算。

（2）卫生健康支出68.99万元，占2.08%，较年初预算数增加1.53万元，增长2.27%，主要原因是年末调整预算。

（3）农林水支出1688.53万元，占50.8%，较年初预算数减少400.47万元，下降19.17%，主要原因是创业担保贷款贴息支出减少，年末调整预算。

（4）住房保障支出78.06万元，占2.35%，较年初预算数减少21.74万元，下降21.78%，主要原因是年中调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1604.55万元。其中：人员经费1431.29万元，较上年决算数增加136.83万元，增长10.57%，主要原因是2023年单位有新进职工，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费173.26万元，较上年决算数增加9.66万元，增长5.9%，主要原因是疫情结束，日常公用经费差旅费等增加，人员调进调出，相应费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.49万元，较年初预算数减少6.51万元，下降38.29%，较上年支出数减少0.29万元，下降2.69%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门进一步规范因公出国（境）活动，2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门2023年度未发生一般公共预算财政拨款公务车购置费支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生一般公共预算财政拨款公务车购置费支出，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费9.44万元，主要用于市内因公出行、业务检查、企业培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降21.33%，较上年支出数减少0.23万元，下降2.38%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门统筹安排预算，严格执行公车使用规定，严控公车管理，严禁公车私用，减少用车频次，必要公务用车加强统筹整合，提高车辆使用效率，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.05万元，主要用于接待其他单位到我单位考察调研、交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降79.00%，较上年支出数减少0.06万元，下降5.41%，主要原因是较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数、用餐标准等，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.52元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少1.05万元，下降95.45%，主要原因是单位组织召开的会议减少，相关会议支出下降。本年度培训费支出2.03万元，较上年决算数减少0.26万元，下降11.35%，主要原因是单位严格管理职工外出培训，培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出173.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加9.66万元，增长5.9%，主要原因是疫情结束，日常公用经费差旅费等增加，人员调进调出，相应费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、理情况说明

（一）单位自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对部门整体和9个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1719.53万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何雨凡 023-58255061