重庆市万州区就业和人才服务局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

区就业局属参照公务员法管理的副处级全额拨款事业单位，是区委区政府就业工作的具体执行部门。

（一）职能职责。

经万州区机构编制委员会核定，我局承担的主要职能职责是：一是组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；二是贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；三是面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；四是指导就业培训中心建设；五是指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；六是承担高校毕业生实名制及见习基地管理；七是落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案管理服务；八是加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）单位构成。

我局是一级核算单位，无下级预算单位，机构规格副处级，机构类别为公益一类，执行政府会计制度，编办核定全额事业编制73人，其中，局长1名，副局长3名，内部机构领导职数28名。目前内设14个科室，分别为办公室、人事科、财务科、综合科、就业指导科、人力资源市场管理科、失业保险待遇审核发放科、培训科、创业指导科、信息管理科、农村劳动力服务科、人力资源保障科、人才交流服务科、纪检监察科。截止2019年12月31日年末实有在职人数54人。
（三）本轮机构改革相关情况。
本单位本年度不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4310.56万元，其中：一般公共预算拨款4310.56 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加897.87万元，主要是创业担保贷款贴息经费拨款增加987 万元，创建充分就业村经费拨款减少等。

（二）支出预算：2020年年初预算数4310.56万元，其中：一般公共服务0 万元，教育0 万元，社会保障和就业960.36 万元，卫生健康支出59.17 万元，住房保障 51.03万元，农林水支出3240万元。支出较去年增加897.87万元，主要是基本支出减少12.82万元，项目支出增加 910.69万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 4310.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 4310.56万元，比2019年增加897.87万元。其中：基本支出979.88万元，比2019年减少12.82 万元，主要原因是人员减少1人，日常公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3330.68万元，比2019年增加910.69万元，主要原因是增加创业担保贷款贴息资金等，主要用于普惠金融发展等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，与2019年持平。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 25 万元，比2019年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2019年持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员因公出国（境）；公务接待费 10 万元，与2019年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制预算；公务用车运行维护费15万元，与2019年持平，主要原因是在保证车辆运行良好的情况下厉行节约，降低车辆燃油费、维修费等；公务用车购置费 0万元，与2019年持平，主要原因是我单位未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 248.36万元，比上年减少7.38万元，主要原因为日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3330.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

部门预算公开联系人：张晓霞 联系方式：电话:023-58255061

2020年1月6日