重庆市万州区就业和人才服务局

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况  

（一） 职能职责。

    万州区就业和人才服务局是参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职能职责：一是组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；二是贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；三是面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；四是指导就业培训中心建设；五是指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；六是承担高校毕业生实名制及见习基地管理；七是落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案管理服务；八是加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
（二） 机构设置。    
     万州区就业和人才服务局是一级预算单位，机构规格副处级，机构类别为公益一类，执行事业单位会计制度，编办核定全额事业编制73人，其中，局长1名，副局长3名，内设机构领导职数28名。目前内设14个科室，分别为办公室、人事科、财务科、综合科、就业指导科、人力资源市场管理科、失业保险待遇审核发放科、培训科、创业指导科、信息管理科、农村劳动力服务科、人力资源保障科、人才交流服务科、纪检监察科。截止2018年12月31日单位实有在职人数55人。
 （三）单位构成。
    本部门无下级预算单位。
（四）机构改革情况。
    2018年本部门不涉及机构改革情况。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,589.17万元，支出总计4,589.17万元。收支较上年决算数减少1,076.06万元、下降18.99%，主要原因是减少创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款以奖代补工作经费、创建充分就业村和保持充分就业社区以奖代补工作经费等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,589.17万元，较上年决算减少1,076.06万元，下降18.99%，主要原因是减少创业担保贷款贴息资金、创业担保贷款以奖代补工作经费及创建充分就业村和保持充分就业社区以奖代补工作经费等。其中：财政拨款收入4,249.11万元，占92.59%；其他收入340.06万元，占7.41%。其他收入主要是就业培训、鲁渝劳务协作、市局拨付工作经费等，主要是用于再就业培训、扶贫车间及贫困劳动力技能培训、失业动态监测及用工监测等。此外 ，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,589.17万元，较上年决算数减少1,076.06万元，下降18.99%，主要原因是减少创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款以奖代补工作经费、创建充分就业村和保持充分就业社区以奖代补工作经费等。其中：基本支出1,480.02万元，占32.25%；项目支出3,109.15万元，占67.75%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,249.11万元，较上年决算数减少1,232.98万元，下降22.49%。主要原因是减少创业担保贷款贴息资金、创业担保贷款以奖代补工作经费及创建充分就业村和保持充分就业社区以奖代补工作经费等。较年初预算数减少3580.92万元，下降45.73%。主要原因是减少创业担保贷款贴息资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,249.11万元，较上年决算数减少1,232.98万元，下降22.49%。主要原因是减少创业担保贷款贴息资金、创业担保贷款以奖代补工作经费及创建充分就业村和保持充分就业社区以奖代补工作经费等。较年初预算数减少3,580.92万元，下降45.73%。主要原因是减少创业担保贷款贴息资金。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出1,181.41万元，占27.80%，较年初预算数增加149.79万元，增长14.52%，主要原因是追加目标考核、健康休养、工资调整及公用经费等。

  （2）医疗卫生与计划生育支出59.12万元，占1.39%，较年初预算数增加0.00万元。

  （3）农林水支出2,962.29万元，占69.72%，较年初预算数减少3,730.71万元，下降55.74%，主要原因是减少小额担保贷款贴息资金。

（4）住房保障支出46.29万元，占1.09%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,139.96万元。其中：人员经费862.75万元，较上年决算数减少112.62万元，下降11.55%，主要原因是减少人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费277.21万元，较上年决算数增加111.81万元，增长67.60%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等。

 （四）政府性基金预算收支决算情况说明。  

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支）。

  三、“三公”经费情况说明 

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计24.40万元，较年初预算数减少15.1万元（年初预算数为39.5万元，决算表列预算数25万元为调整预算数），下降38.23%，较上年支出数减少6.47万元，下降20.96%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，主要原因是本单位2018年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，主要原因是本单位2018年未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费14.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.05万元（年初预算数为25万元，决算表列预算数15万元为调整预算数），下降40.2%，较上年支出数减少3.05万元，下降16.94%，主要原因是本部门统筹安排预算，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费9.45万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.05万元（年初预算数为14.5万元，决算表列预算数10万元为调整预算数），下降34.83%，较上年支出数减少3.42万元，下降26.57%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待125批次1,182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.98万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出277.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加111.81万元，增长67.60%，主要原因是各项办公开支及召开创业大赛相关支出等。 

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购服务支出4.08万元。主要用于采购信息网络服务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金2581.55万元。主要涉及2018年创业担保贷款贴息、劳动力市场、社保中心及网络运行、流动人员人事档案管理工作经费等。对0个项目开展了重点绩效评价。从总的评价情况来看，实际完成率达到100%，满意度在95%以上。
 （二）绩效目标自评结果。

  根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，目标自评得分95分，全年预算数为2581.55万元，执行数为2581.55万元，完成预算的100%。

  绩效目标自评具体情况见下表：

从评价情况看，主要产出和效果：一是完成了年初预算数，二是达到了预定目标。主要存在的问题，项目编报的合理性、执行性有待进一步提高。下一步改进措施，对项目编报进行进一步的完善，加强内部控制管理，使财务管理更加规范化、合理化。
 （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
    本单位无以部门为主体开展的绩效评价结果。

 （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
    本单位无以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。     

   六、专业名词解释  

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十五）普惠金融发展支出：反映财政部门用于普惠金融发展的支出，包括财政部门通过金融方式支持农村金融机构发展、财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息、补充创业贷款担保基金等支出。

 
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58255061  。