重庆市万州区就业和人才服务局
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责。

    万州区就业和人才服务局是参照公务员管理的全额事业单位。主要职能职责：一是组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；二是贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；三是面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；四是指导就业培训中心建设；五是指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；六是承担高校毕业生实名制及见习基地管理；七是落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案管理服务；八是加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）机构设置。

万州区就业局目前内设14个科室，分别为办公室、人事科、财务科、综合科、就业指导科、人力资源市场管理科、失业保险待遇审核发放科、培训科、创业指导科、信息管理科、农村劳动力服务科、人力资源保障科、人才交流服务科、纪检监察科。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计5,665.23万元，支出总计5,665.23万元。与2016年决算数相比，收支增加3,372.59万元、增长147.11%，主要原因是增加创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款以奖代补工作经费等。
   本部门2017年度收入合计5,665.23万元，其中：财政拨款收入5,482.09万元，占96.77%；其他收入183.14万元，占3.23%。其他收入主要是创业担保贷款管理工作经费、就业培训费及市局拨付工作经费，用于创业担保贷款管理、再就业培训及失业动态监测等工作。

本部门2017年度支出合计5,665.23万元，其中：基本支出1,323.92万元，占23.37%；项目支出4,341.31万元，占76.63%
   本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入5,482.09万元，较上年决算数增加3,549.60万元，增长183.68%。主要原因是增加创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款以奖代补工作经费、重点电子企业“蓄水池”项目补助、重点电子企业招工补助等。较年初预算数增加3,162.32万元，增长136.32%。主要原因是年中追加安排创业担保贷款贴息以奖代补工作经费127万元，创业担保贷款贴息资金2386.76万元，统筹城乡就业工作先进单位及创建充分就业村和保持充分就业村社区工作经费193.7万元， 2015-2016年度重点电子企业“蓄水池”项目补助资金85.58万元，2017年重点电子配套企业招工补助资金65.25万元等。
   本部门2017年度财政拨款支出5,482.09万元，较上年决算数增加3,549.60万元，增长183.68%。主要原因是增加创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款以奖代补工作经费、重点电子企业“蓄水池”项目补助、重点电子企业招工补助等。较年初预算数增加3,162.32万元，增长136.32%。主要原因是年中追加安排创业担保贷款贴息以奖代补工作经费127万元，创业担保贷款贴息资金2386.76万元，统筹城乡就业工作先进单位及创建充分就业村和保持充分就业村社区工作经费193.7万元， 2015-2016年度重点电子企业“蓄水池”项目补助资金85.58万元，2017年重点电子配套企业招工补助资金65.25万元等。
   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出1,724.47万元，占31.46%，较年初预算数增加648.56万元，主要原因是年中财政追加安排职工增资、机关养老保险及职业年金资金、带薪年休补助、目标考核补助、健康休养补助、一次性退休补贴资金、重点电子企业补助资金等；医疗卫生与计划生育支出54.53万元，占0.99%，较年初预算数增加0.00万元，农林水支出3,658.76万元，占66.74%，较年初预算数增加2,513.76万元，主要原因是年中追加安排创业担保贷款贴息资金及以奖代补工作经费；住房保障支出44.33万元，占0.81%，较年初预算数增加0.00万元。 
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,140.78万元。其中：人员经费975.37万元，较上年增加258.35万元，主要原因是本部门增人增资、预付2017年目标考核及健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费165.40万元，较上年增加62.99万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行费等。
    (四）政府性基金预算收支决算情况说明
    本部门2017年无政府性基金预决算收支。
 三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计30.87万元，较上年支出数减少7.59万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下 降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，与上年持平。
   公务车运行维护费18.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到乡镇社保所业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少6.16万元，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
   公务接待费12.87万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少1.43万元，主要原因是本部门严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下 降。
    （三）“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待120批次，1,610人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费79.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出165.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加62.99万元，增长61.51%，主要原因是我局今年人员增加，各项办公开支有所增加，此外部分原因是由物价上涨造成。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.70万元，其中：政府采购货物支出23.70万元。主要用于采购人才交流服务科档案密集架,用于管理大中专毕业生的档案，资金来源是一般公共预算财政拨款。

（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，涉及资金3658.76万元。该项目资金主要支付创业担保贷款贴息3531.76万元，创业担保贷款“以奖代补”工作经费127万元。
（2）2017年创业担保贷款贴息及以奖代补工作经费资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分，项目全年预算数为3658.76万元，执行数为3658.76万元，完成预算的100%。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
  （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58255061。

                                 2018年10月12日