重庆市万州区就业和人才服务局2018年部门预算情况说明

重庆市万州区就业和人才服务局

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

区就业局属参照公务员法管理的副处级全额拨款事业单位，是区委区政府就业再就业工作的具体执行部门。

1、主要职责：

经万州区机构编制委员会核定，我局承担的主要职能职责是：一是组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；二是贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；三是面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；四是指导就业培训中心建设；五是指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；六是承担高校毕业生实名制及见习基地管理；七是落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案管理服务；八是加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

2、机构设置

万州区就业局目前内设14个科室，分别为办公室、人事科、财务科、综合科、就业指导科、人力资源市场管理科、失业保险待遇审核发放科、培训科、创业指导科、信息管理科、农村劳动力服务科、人力资源保障科、人才交流服务科、纪检监察科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入7,830.03万元，支出7,830.03万元，比2017年增加5,510.26万元。其中基本支出832.27万元，比2017年减少38.35万元，主要原因是人员经费的减少，退休人员纳入社保管理,退休费由社保局发放,不再纳入单位预算；项目支出6,997.76万元，比2017年增加5,548.61万元，主要原因是市级提前下达2018年普惠金融发展专项资金及创业担保贷款贴息资金，保证创业担保贷款等重点工作的正常开展。

2018年我局无政府性基金预算收入、支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费预算39.5万元，与上年持平。其中因公出国（境）费用为0元，与上年持平；公务用车运行费25万元，与上年持平；公务接待费14.5万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费情况）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费228.5万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费及公务接待费等。

2、政府采购情况。2018年我局一般公共预算无政府采购预算。政府采购预算为0元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6,997.76万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月我局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市万州区就业和人才服务局

二0一八年二月六日