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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2017-15743
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2017-10-13
[ 发布日期 ] 2017-10-13

万州区就业和人才服务局2016年度部门决算情况说明

日期:2017-10-13 来源:万州区人民政府
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重庆市万州区就业和人才服务局  2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

万州区就业和人才服务局是参照公务员管理的全额事业单位。主要职能职责:一是组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核;二是贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作;三是面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作;四是指导就业培训中心建设;五是指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建;六是承担高校毕业生实名制及见习基地管理;七是落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案管理服务;八是加强信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

(二)机构设置。

万州区就业局目前内设14个科室,分别为办公室、人事科、财务科、综合科、就业指导科、人力资源市场管理科、失业保险待遇审核发放科、培训科、创业指导科、信息管理科、农村劳动力服务科、人力资源保障科、人才交流服务科、纪检监察科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2292.64万元,支出总计2292.64万元。与2015年决算数相比,收入增加781.28万元、增长51.69%,主要原因是增加了小额担保贷款贴息资金。支出增加781.28万元,增长51.69%,主要原因是增加了小额担保贷款贴息资金。

本部门2016年度收入合计2292.64万元,其中:财政拨款收入1932.48万元,占84.29%;其他收入360.16万元,占15.71%。

本部门2016年度支出合计2292.64万元,其中:基本支出1179.59万元,占51.45%;项目支出1113.05万元,占48.55%。

本部门2016年度年末结转和结余为零,较上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1932.48万元,较上年决算数增加720.68万元,增长59.47%。主要原因是增加了小额担保贷款贴息资金。较年初预算数增加1118.72万元,增长137.48%。主要原因是增加了小额担保贷款贴息资金、2015年重点电子企业“蓄水池”项目资金、市级创业孵化基地项目助资金及部门公用经费。

本部门2016年度财政拨款支出1932.48万元,较上年决算数增加720.68万元,增长59.47%。主要原因是增加了小额担保贷款贴息资金。较年初预算数增加1118.72万元,增长137.48%。主要原因是增加了小额担保贷款贴息资金、2015年重点电子企业“蓄水池”项目资金、市级创业孵化基地项目助资金及部门公用经费。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1932.48万元,占100%,较年初预算数增加1118.72万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加了小额担保贷款贴息资金、2015年重点电子企业“蓄水池”项目资金、市级创业孵化基地项目助资金及部门公用经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出819.43万元。其中:人员经费717.02万元,较上年减少133.29万元,主要原因是2015年发放了绩效考核奖,而2016年绩效考核奖在2017年初发放的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费及住房公积金等。公用经费102.41万元,较上年增加51.82万元,主要原因是2016年财政增加了一般公用经费预算标准,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计43.36万元,较上年支出数减少3.86万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门未安排单位人员出国出访,因公出国(境)费用为零,较上年支出数无变化。

2016年度本部门实施公车改革,未购置公务用车,公务用车购置费为零。与上年相比无变化。

公务车运行维护费24.16万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较上年支出数减少3.43万元,主要原因是2016年7月开始实行公车改革,单位减少1台公务用车,公车运行维护费有所下降。

公务接待费19.20万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较上年支出数减少0.43万元,减少的主要原因是单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门未安排单位人员出国出访,未购置公务用车,公务用车保有量为3辆;国内公务接待120批次,1785人。 2016年本部门人均接待费80元,车均购置费0万元,车均维护费8.05万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出102.41万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年增加51.82万元,增长102.43%,主要原因是我局与人才交流中心合并,业务增加,涉及大学生档案的保管及机要件邮寄,单位邮电费、差旅费有所增加,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。本部门没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门未发生政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目4个,涉及支出预算911.56万元。开展绩效评价的项目4个,涉及支出911.56万元。

本部门对重点项目开展了绩效评价,评价结果为优。取得的主要成效:2016年全区就业形势持续稳定,城镇劳动者基本实现充分就业,农村富余劳动力基本做到应转尽转;重点民生实事项目发放创业担保贷款顺利完成;人力资源市场举办现场招聘会102场,6000多家(次)单位提供岗位11万个(次),吸引6.8万人(次)进场求职,达成就业意向1.7万人;成功举办第二届“中国创翼”青年创业创新大赛万州选拔赛和第五届“泛海扬帆”杯创业大赛万州初赛,共选拔27个项目到重庆复赛,其中,予心礼品梳项目成功晋级全国决赛,获“银翼奖”。创业担保贷款全市领先,全年发放创业担保贷款5.01亿元,完成目标任务2.5亿元的200%

我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成效,但也还有一些不足之处需要完善,尤其是资金的使用还要更好的及时与财政部门沟通,杜绝一切不合理的开支。

下一步我局将逐步建立以绩效目标的实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-58255061。

                              

 2017年10月9日

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