重庆市万州区教师进修学院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、主要职责：开展教育科学研究，受区教委的委托，承担基础教育质量监测与评价事务性工作，指导教育教学改革。负责教师与教育管理干部继续教育，指导学校开展校本培训，提供教师教育研究与咨询服务。实施高等学历教育，提供职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教学服务，组织和指导开展社区教育活动。

2、具体职责：

（1）负责全区学前、基础、职业、成人、特殊等教育教学研究，指导学校开展教育科学研究。

（2）受区教委的委托，承担基础教育质量监测与评价事务性工作。

（3）负责全区教科研成果及成功经验推广，深化课程与教学方法改革，科学测评教学质量。

（4）负责全区教师学科专业培训。

（5）开发地方课程，指导学校开发校本课程。

（6）实施全区中小学（中职、幼儿园）教师及管理干部继续教育，承担基础教育新课程、教材和教法培训。

（7）负责继续教育管理，组织继续教育登记审核。

（8）指导中小学校开展教师校本培训。

（9）开展教师教育研究与咨询服务。

（10）按照国家开放大学、重庆开放大学的教学计划，组织开展教学活动，开展德育工作。

（11）组织开展相关职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教学服务，组织指导开展社区教育活动。

（12）贯彻执行上级教育行政部门有关教学、教务、考务、学籍管理等规章制度。

（13）依法治校，建立现代学校制度；加强教职工队伍建设，提高队伍素质。

（14）负责师生安全教育，履行校园内安全管理职责。

（二）单位构成

学院内设机构14个，设有党委办公室、行政办公室、小学教研室、初中教研室、高中教研室、德育教研室、发展研究室、教师培训科、教育质量科、教育信息科、开放教育科、社区教育科、后勤保障科、安全保卫科。核定内设机构领导职数20名。内设机构的主要职责由区教师进修学院按有关规定赋予，报区编办备案。

本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。核定区教师进修学院财政全额拨款事业编制126名。领导职数7名，其中：正职1名，副职6名。2025年年末实有在编在职人数104人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4417.80万元，其中：一般公共预算财政拨款4167.80万元，财政专户管理资金250万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加152.01万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加202.01万元，财政专户管理资金较上年减少50万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4417.80万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出3132.77万元，社会保障和就业支出935.33万元，卫生健康支出188.65万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出161.05万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加152.01万元，主要是基本支出预算增加202.78万元，项目支出预算减少50.77万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4167.80万元，一般公共预算财政拨款支出4167.80万元，比上年增加202.01万元，其中：基本支出4162.30万元，比上年增加202.78万元，主要原因是新调进人员10人，人员经费随之增加，主要用于保障学院正常运作，在职人员工资福利、机关事业单位基本养老保险、职业年金及社会保险缴费，离休人员离休费、生活补助及医疗费补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.50万元，比上年减少0.77万元，主要原因是遗属生活补助人数较上年减少，项目支出随之减少，主要用于伤残抚恤人员、遗属人员的生活补助重点工作。

重庆市万州区教师进修学院2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算31.60万元，比上年增加18.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是暂无因公出国（境）计划；公务接待费8万元，比上年增加（减少）0.5万元，主要原因是按规定要求控制公务接待支出；公务用车运行维护费23.60万元，比上年增加19万元，主要原因是学院现有公务车辆老旧，公务用车运行维护费增加；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是暂无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡瀞予   联系方式：023-87663738