重庆市万州区教师进修学院

2021年度部门决算情况说明

 一、单位基本情况

  （一）职能职责：

1、主要职责：开展教育科学研究，受区教委的委托，承担基础教育质量监测与评价事务性工作，指导教育教学改革。负责教师与教育管理干部继续教育，指导学校开展校本培训，提供教师教育研究与咨询服务。实施高等学历教育，提供职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教学服务，组织和指导开展社区教育活动。

2、具体职责：

（1）负责全区学前、基础、职业、成人、特殊等教育教学研究，指导学校开展教育科学研究。

（2）受区教委的委托，承担基础教育质量监测与评价事务性工作。

（3）负责全区教科研成果及成功经验推广，深化课程与教学方法改革，科学测评教学质量。

（4）负责全区教师学科专业培训。

（5）开发地方课程，指导学校开发校本课程。

（6）实施全区中小学（中职、幼儿园）教师及管理干部继续教育，承担基础教育新课程、教材和教法培训。

（7）负责继续教育管理，组织继续教育登记审核。

（8）指导中小学校开展教师校本培训。

（9）开展教师教育研究与咨询服务。

（10）按照中央、市广播电视大学的教学计划，组织开展教学活动，开展德育工作。

（11）组织开展相关职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教学服务，组织指导开展社区教育活动。

（12）贯彻执行上级教育行政部门有关教学、教务、考务、学籍管理等规章制度。

（13）依法治校，建立现代学校制度；加强教职工队伍建设，提高队伍素质。

（14）负责师生安全教育，履行校园内安全管理职责

  （二）机构设置

学院内设机构14个，设有党办、行政办、学历教育部、对外合作部、后勤保障部、财务部、中小学教师继续教育中心、招生就业指导中心、培训中心、发展研究中心、教育教学指导中心、教育质量监测与评价中心、教育信息中心、社区教育学院。核定内设机构领导职数26名。内设机构的主要职责由区教师进修学院按有关规定赋予，报区编办备案。

  （三）单位构成

根据《关于组建重庆市万州区教师进修学院的通知》（万州编委发〔2017〕15号）精神，将重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教师进修学校、重庆市万州区教育科学研究所整体合并，新组建重庆市万州区教师进修学院，挂重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教育科学研究所、重庆市万州区社区教育学院牌子，为区教委管理的正处级全额拨款公益一类事业单位。同时撤销重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教师进修学校、重庆市万州区教育科学研究所事业单位独立建制。

本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。核定区教师进修学院财政全额拨款事业编制150名，所需编制从原万州电大、区教师进修校、区教科所177名事业编制中划入，余下27名编制核减收回。领导职数9名，其中：正职2名，副职7名。纪检、工会设立按区委有关规定执行。原万州电大35名在编在职人员、区教师进修校28名在编在职人员、区教科所53名在编在职人员，全部划转到区教师进修学院，个人编制性质均保持不变。原三个单位退休人员全部调整由区教师进修学院管理。学院编制数150人，2021年年末实有在编在职人数107人。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,920.13万元，支出总计4,920.13万元。收支较上年决算数增加202.72万元、增长4.3%，主要原因一是追加做实中人职业年金安排收入，二是追加2020年事业单位非税财力结算资金预算收入，三是2020年目标绩效奖和退休人员健康休养费增长。

2.收入情况。2021年度收入合计4,920.13万元，较上年决算数增加381.33万元，增长8.4%，主要原因是一是追加做实中人职业年金安排收入，二是追加2020年事业单位非税财力结算资金预算收入，三是2020年目标绩效奖和退休人员健康休养费增长。其中：财政拨款收入4,240.24万元，占86.2%；事业收入679.89万元，占13.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,920.13万元，较上年决算数增加202.72万元，增长4.3%，主要原因一是做实中人职业年金支出，二是培训班次增多，培训成本上涨。其中：基本支出4,877.13万元，占99.1%；项目支出43万元，占0.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,240.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加388.7万元，增长10.1%。主要原因一是做实中人职业年金安排，二是20年目标绩效奖和退休人员健康休养费增加；三是人员薪资增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,240.24万元，较上年决算数增加388.7万元，增长10.1%。主要原因一是追加做实中人职业年金安排，二是2020年目标绩效奖和退休人员健康休养费增加；三是人员薪资增加。较年初预算数增加542.13万元，增长14.7%。主要原因是追加做实中人职业年金安排，2020年目标绩效奖和退休人员健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,240.24万元，较上年决算数增加388.7万元，增长10.1%。主要原因一是做实中人职业年金安排，二是2020年目标绩效奖和退休人员健康休养费增加；三是人员薪资增加。较年初预算数增加542.13万元，增长14.7%。主要原因是追加做实中人职业年金安排，2020年目标绩效奖和退休人员健康休养费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无此类情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,073.66万元，占72.5%，较年初预算数减少1.69万元，下降0.1%，主要原因是学院教职工人员变动，退休6人，人员经费相应减少。

（2）社会保障与就业支出860.16万元，占20.3%，较年初预算数增加543.81万元，增长171.9%，主要原因是一是追加2020年退休教职工健康休养费；二是追加做实职业年金安排；三是在职教职工调进调出，工资薪级调整、绩效工资调标等人员薪资变动原因。

（3）卫生健康支出165.2万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出141.22万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,197.24万元。其中：人员经费3,126.35万元，较上年决算数增加409.33万元，增长15.1%，主要原因一是追加了做实职业年金资金安排；二是追加2020年目标考核奖和退休职工健康休养费；三是在职人员薪资变动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费1,070.89万元，较上年决算数增加51.37万元，增长5.0%，主要原因是2021年较2020年受疫情影响因素变少，线下培训班次增多，培训费，办公费等增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托培养费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致；本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.05万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是一是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%，与上年一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费4.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费8.49万元，主要用于接待各区县学校到院交流，各联办高校、市电大及兄弟电大到本校交流，接受上级主管部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格控制公务接待经费，压缩开销。 较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格控制公务接待经费，压缩开销。

  （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待194批次986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.10元，车均购置费0万元，车均维护费1.52万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。本年度培训费支出662.63万元，较上年决算数增加332.37万元，增长100.6%，主要原因一是2021年较2020年受疫情影响因素变少，线下各类培训增多，培训成本增加；二是用于弥补办公费不足部分；三是用于发放扶贫下乡补助。

  （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评2项，涉及资金43万元；从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。其中教育教学过程管理和学生学业水平监测项目的各个绩效指标都全部完成；教师培训市级补助资金预算（实践育梦教研工作坊）项目在资金及时到位率、专项课题、培训对象满意度等各个绩效指标都达到100.0%。

 （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年度没有委托第三方开展绩效自评，无此类情况说明。

 （三）重点绩效评价结果

本单位2021年没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无此类情况说明。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）教育支出（功能分类科目）：反映政府教育事务支出。其中：“其他普通教育支出”反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；“教师进修”反映教师进修、师资培训支出；“高等教育”反映各部门举办广播电视学校的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡瀞予 联系方式：023-87663738

邮箱:695807188@qq.com