重庆市万州区教师进修学院

2019部门决算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责。

1、主要职责：开展教育科学研究，受区教委的委托，承担基础教育质量监测与评价事务性工作，指导教育教学改革。负责教师与教育管理干部继续教育，指导学校开展校本培训，提供教师教育研究与咨询服务。实施高等学历教育，提供职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教学服务，组织和指导开展社区教育活动。

2、具体职责：

（1）负责全区学前、基础、职业、成人、特殊等教育教学研究，指导学校开展教育科学研究。

（2）受区教委的委托，承担基础教育质量监测与评价事务性工作。

（3）负责全区教科研成果及成功经验推广，深化课程与教学方法改革，科学测评教学质量。

（4）负责全区教师学科专业培训。

（5）开发地方课程，指导学校开发校本课程。

（6）实施全区中小学（中职、幼儿园）教师及管理干部继续教育，承担基础教育新课程、教材和教法培训。

（7）负责继续教育管理，组织继续教育登记审核。

（8）指导中小学校开展教师校本培训。

（9）开展教师教育研究与咨询服务。

（10）按照中央、市广播电视大学的教学计划，组织开展教学活动，开展德育工作。

（11）组织开展相关职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教学服务，组织指导开展社区教育活动。

（12）贯彻执行上级教育行政部门有关教学、教务、考务、学籍管理等规章制度。

（13）依法治校，建立现代学校制度；加强教职工队伍建设，提高队伍素质。

（14）负责师生安全教育，履行校园内安全管理职责

（二）单位构成。

根据《关于组建重庆市万州区教师进修学院的通知》（万州编委发〔2017〕15号）精神，将重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教师进修学校、重庆市万州区教育科学研究所整体合并，新组建重庆市万州区教师进修学院，挂重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教育科学研究所、重庆市万州区社区教育学院牌子，为区教委管理的正处级全额拨款公益一类事业单位。同时撤销重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教师进修学校、重庆市万州区教育科学研究所事业单位独立建制。

本单位属于一级预算单位，无下属机构。核定区教师进修学院财政全额拨款事业编制150名，所需编制从原万州电大、区教师进修校、区教科所177名事业编制中划入，余下27名编制核减收回。核定领导职数6名，其中：正职2名，副职4名。纪检、工会设立按区委有关规定执行。原万州电大35名在编在职人员、区教师进修校28名在编在职人员、区教科所53名在编在职人员，全部划转到区教师进修学院，个人编制性质均保持不变。原三个单位退休人员全部调整由区教师进修学院管理。学院编制数150人， 2019年年末实有在编在职人数109人。

学院内设机构14个，设有党办、行政办、学历教育部、对外合作部、后勤保障部、财务部、中小学教师继续教育中心、招生就业指导中心、培训中心、发展研究中心、教育教学指导中心、教育质量监测与评价中心、教育信息中心、社区教育学院。核定内设机构领导职数26名。内设机构的主要职责由区教师进修学院按有关规定赋予，报区编办备案。

（三）机构改革相关情况。

按照万州区机构改革方案要求，本单位2019年不涉及机构改革，但对于合并机构调整、财政财务调整情况进行说明：

一是机构调整情况。根据《关于组建重庆市万州区教师进修学院的通知》（万州编委发〔2017〕15号）精神：将重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教师进修学校、重庆市万州区教育科学研究所整体合并，新组建重庆市万州区教师进修学院，挂重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教育科学研究所、重庆市万州区社区教育学院牌子，为区教委管理的正处级全额拨款公益一类事业单位。同时撤销重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教师进修学校、重庆市万州区教育科学研究所事业单位独立建制。本单位属于一级预算单位，无下属机构。

二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年年末进修校、教科所的决算数据纳入区教委决算数据中，区电大为一级预算单位，对其决算数据进行说明。2019年本单位积极按照要求并完成对原三个单位的预算指标、财务会计、资产等进行整体合并至区教师进修学院。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计4534.06万元，支出总计4534.06万元。收支较上年决算数增加639.98万元，增长16.43%，主要原因是一是2019年度财政收支预算改革，将绩效工资纳入全区教育系统各学校教职工的工资总额计提职工教育经费，因此增加316.31万元；二是追加2018年事业单位非税财力结算资金预算146.86万元等；三是年初结转和结余176.81万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计4355.45万元，较上年决算增加461.37万元，增长11.85%，主要原因一是2019年度财政收支预算改革，将绩效工资纳入全区教育系统各学校教职工的工资总额计提职工教育经费，因此增加316.31万元；二是追加2018年事业单位非税财力结算资金预算146.86万元等。其中：财政拨款收入3879.45万元，占89.07%；事业收入（教育收费）476万元，占10.93%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计4355.45万元，较上年决算数增加461.37万元，增加11.85%，主要原因是全区教师培训项目增加、办学招生人数增加、所对应的各类成本开销以及上缴市电大的管理费等上涨。其中：基本支出4266.95万元，占97.97%；项目支出88.50万元，占2.03%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入3879.45万元，较上年决算数减少14.63万元，下降0.38%。主要原因是退休6人、调出1人。较年初预算数增加824.43万元，增长21.25%。主要原因是计提全区职工教育经费增加、追加18年非税财力结算、人员工资薪级调整、绩效工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余178.61万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出3879.45万元，较上年决算数减少14.63万元，下降0.38%。主要原因是退休6人、调出1人。较年初预算数增加824.43万元，增长21.25%。主要原因是全区教育培训项目支出增加、非税收入支出增加。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况。

    4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2999.75万元，占77.32%，较年初预算数增加602.9万元，增长25.15%，主要原因是全区教育培训项目增加导致支出667.14万元。

（2）社会保障与就业支出588.13万元，占15.16%，较年初预算数增加245.01万元，增长71.41%，主要原因是19年退休教师健康休养费230万元、追加中人退休人员享受一次性退休补助18.17万元、丧葬抚恤金36.29万元。

（3）卫生健康支出158.33万元，占4.08%，较年初预算数减少23.5万元，下降12.92%，主要原因是退休6人、调出1人以及机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费基数调整减少。

（4）住房保障支出133.22万元，占3.43%，与年初预算数一致。

     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3790.95万元。其中：人员经费2585.00万元，较上年决算数减少111.32万元，下降4.13 %，主要原因：19年退休6人、调出1人导致绩效工资、机关养老保险、职业年金等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关养老保险、职业年金、住房公积金等。运行经费1205.95万元，较上年决算数增加104.96万元，增长9.53 %，主要原因：办学招生人数增加、教师培训项目增加，所对应的各类成本开销以及上缴市电大的管理费等上涨。运行经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托培养费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年一致。本年支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体支出情况。

2019 年度“三公”经费支出共计 13.1万元，较年初预算数减少0 万元，下降0%，与年初预算数一致，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，实际支出与年初预算数一致。二是今年减少公务用车0辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，实际支出与年初预算数一致。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实际支出与年初预算数维持一致。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算减少0万元，下降0%，与上年一致。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，与上年一致。较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年一致。

公务车运行维护费4.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.62万元，下降62.36%，主要原因是合并前原3个单位共计公务车8台（进修校2台、教科所3台、电大3台），2018年公务车改革，本单位只保留了3台公务车，公务车运行经费随之下降。

公务接待费8.50万元，主要用于接待各区县学校到院交流，各联办高校、市电大及兄弟电大到本校交流，接受上级主管部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0 %，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待156批次1700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本单位不在机关运行经费统计范围之内。本单位一般公共预算财政拨款运行经费1205.95万元，比上年决算数增加104.96万元，主要原因是由于办学招生人数的增多，教师培训项目增加，所对应的各类成本开销以及上缴市电大的管理费等上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本单位政府采购支出总额49.74万元，其中：政府采购货物支出12.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.95万元。授予中小企业合同金额49.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于教育、教学设备购置等。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，教育教学过程管理和学生学业水平监测项目，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金43.5万元，从评价情况来看，达到了预期绩效目标。通过教育教学过程管理及学生学业水平质量监测，准确把握全区基础教育质量状况，科学诊断全区基础教育存在的问题和原因，督促学校全面实施课程计划，促进学生全面发展，逐步构建我区义务教育教学质量的监测与管理机制，为教育决策和学校改进教学工作提供科学依据和数据支撑。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

从对自评的1个项目开展的自评结果来看，根据年初设定的绩效目标，1个项目完成了预期目标（绩效自评详情见下表）。教育教学过程管理和学生学业水平监测项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为43.5万元，执行数为50万元，完成预算的125%。我区基础教育质量监测及过程管理进入常态化，学校、师生、家长、社会教育教学质量意识得以提升，教育教学过程管理更加科学、精细，教学质量提升明显。

2.绩效自评报告或案例

本单位2019年度没有委托第三方开展绩效自评，无此类情况说明。

（三）重点绩效评价结果

本单位2019年没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无此类情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）教育支出（功能分类科目）：反映政府教育事务支出。其中：“其他普通教育支出”反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；“教师进修”反映教师进修、师资培训支出；“广播电视学校”反映各部门举办广播电视学校的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付海燕  联系方式：023-87663738

                邮箱: 331749175 @qq.com