重庆市万州广播电视大学

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、主要职责：通过远程教育技术开展学历教育及非学历教育培训。实施高等学历教育，提供职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教学服务，组织指导开展社区教育活动。

2、具体职责：

（1）按照中央、市广播电视大学的教学计划，组织开展教学活动，开展德育工作。

（2）组织开展相关职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教学服务，组织指导开展社区教育活动。

（3）贯彻执行上级教育行政部门有关教学、教务、考务、学籍管理等规章制度。

（4）开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量， 推广科研成果及成功经验。

（5）依法治校，建立现代学校制度；加强教职工队伍建设，提高队伍素质。

（6）负责师生安全教育，履行校园内安全管理职责。

    （二）机构设置。重庆市万州广播电视大学为区教委管理的正处级全额拨款公益二类事业单位，事业编制55名，核定领导职数4名，其中正职2名、副职2名。工会设立按区委有关规定执行。学校现设置有办公室、招生办公室、教学教务科、社区教育科、网络教育科、技术中心和新校区建设办公室等7个内设机构。内设机构的主要职责由万州广播电视大学按有关规定赋予。学校编制数55人，2018年末实有在编在职人数34人。

  （三）单位构成。本单位属一级预算单位，无下属机构。

    （四）机构改革情况。按照重庆市万州区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革具体情况如下：

一是机构改革要求。根据《重庆市人民政府办公厅转发〈市教委关于区级教师进修学院建设的意见〉的通知》（渝办发〔2003〕232号）和《中共重庆市万州区委重庆市万州区人民政府关于大力发展职业技术教育的决定》（万州委发〔2012〕6号）精神，经区编委2017年第3次会议审议，并报经区委2017年5届第29次常委会审定，同意组建重庆市万州区教师进修学院。

二是机构调整情况。根据《关于组建重庆市万州区教师进修学院的通知》（万州编委发〔2017〕15号）精神，将重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教师进修学校、重庆市万州区教育科学研究所整体合并，新组建重庆市万州区教师进修学院，挂重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教育科学研究所、重庆市万州区社区教育学院牌子，为区教委管理的正处级全额拨款公益一类事业单位。同时撤销重庆市万州广播电视大学、重庆市万州区教师进修学校、重庆市万州区教育科学研究所事业单位独立建制。本单位属于一级预算单位，无下属机构。

三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年年末进修校、教科所的决算数据纳入区教委决算数据中，暂未纳入本单位决算数据。2019年本单位积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行整体合并至区教师进修学院。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1480.29万元，支出总计1480.29万元。收支较上年决算数减少3830.97万元，下降72.13%，主要原因是2017年新校区建设安排一次性资金3842.77万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1480.29万元，较上年决算减少3830.97万元，下降72.13%，主要原因是2018年无新校区建设项目资金安排。其中：财政拨款收入1480.29万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1480.29万元，较上年决算数减少3830.97万元，下降72.13%，主要原因是2018年无新校区建设项目支出。其中：基本支出1480.29万元，占100.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1480.29万元，较上年决算数减少3830.97万元，下降72.13%。主要原因是2018年没有安排关于新校区建设项目资金。较年初预算数增加438.63万元，增长42.11%。主要原因是追加安排非税收入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1480.29万元，较上年决算数减少3830.97万元，下降72.13%。主要原因是2017年新校区建设安排一次性资金3842.77万元。较年初预算数增加438.63万元，增长42.11%。主要原因是非税收入支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出1312.49万元，占88.66%，较年初预算数增加456.44万元，增长53.32%，主要原因是追加安排非税收入支出预算共计483.45万元：其中其他工资福利支出65万元，用于支付2017年政策规定的绩效工资合理高出部分等；绩效工资50万元，用于支付绩效工资等；商品和服务支出368.45万元，用于上缴重庆电大管理费，学校招生、教学、办学过程管理，办公业务支出，聘用人员工资及社会保险等。（其中其他广播电视教育支出202.10万元，占13.65%，较年初预算数减少2.07万元，减少1.01%，主要原因是由于非税收入减少成本支出减少。）

（2）社会保障与就业支出90.18万元，占6.09%，较年初预算数减少2.31万元，下降2.50%，主要原因是人员减少1人。

（3）医疗卫生与计划生育支出34.06万元，占2.30%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出43.57万元，占2.94%，较年初预算数减少15.50万元，减少26.24%，主要原因是年初预算数中包含有外聘人员的住房公积金数，年末决算时按相关要求将其金额列入其他工资福利支出。

     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1480.29万元。其中：人员经费827.08万元，较上年决算数增加178.12万元，增长27.45%，主要原因：年末追加资金支出（目标考核奖（健康休养费）123.11万元、基本工资薪级调整和绩效工资调标11.55万元、在职人员社保基数调标13.28万元、临聘人员工资及社保30.18万元）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关养老保险、职业年金、住房公积金等。运行经费653.21万元，较上年决算数增加279.67万元，增长74.87%，主要原因：办学招生人数的增多，所对应的各类成本开销以及上缴市电大的管理费等上涨。运行经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托培养费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少3842.77万元，下降100%，主要原因是2017年本单位新校区建设，安排了一次性项目资金3842.77万元。本年支出0万元，较上年决算数减少3842.77万元，下降100%，主要原因是2018年无一次性建设项目资金。

三、“三公”经费情况说金额

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2018年度本部门“三公”经费支出共计5.33万元，较年初预算数减少8.04万元，下降60.13%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车0辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年一致。

2018年度部门预算表和2018年度部门决算表中“三公经费”预算数差异情况说明：2018年度部门预算表“三公经费”13.37万元与2018年度部门决算表 “三公经费”的预算数7万元相比，差额6.37万元，其原因如下：2018年预算公开中三公经费预算数是“预算改革前”的数字，2018年决算公开中三公经费预算数是“预算改革后”的数字。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算减少0万元，下降0%，与上年一致。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，与上年一致。较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年一致。

公务车运行维护费4.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年一致。

公务接待费0.71万元，主要用于接待各联办高校、市电大及兄弟电大到本校交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.04万元，下降91.89%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年一致。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待11批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费109.15元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本单位不在机关运行经费统计范围之内。本单位一般公共预算财政拨款运行经费653.21万元，比上年决算数增加279.67万元，主要原因是由于办学招生人数的增多，所对应的各类成本开销以及上缴市电大的管理费等上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

      （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      （三）政府采购支出情况说明。2019年本单位未进行政府采购，无此类情况说明。

（四）预算对比情况。本说明中2018年预算数是2018年财政预算改革前的数据。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

     本单位2018年度未安排项目支出预算，无此类情况说明 。

    （二）绩效目标自评结果

 本单位2018年度未开展绩效目标自评，无此类情况说明。

     （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

     本单位2018年度未以部门为主体开展的绩效评价，无此类情况说明 。

     （四）以财政为主体开展的重点绩效评价结果。

 本单位2018年度未以财政为主体开展的重点绩效评价，无此类情况说明。

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）教育支出（功能分类科目）：反映政府教育事务支出。其中：“其他普通教育支出”反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；“教师进修”反映教师进修、师资培训支出；“广播电视学校”反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十三）其他工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王曌        联系方式：023-87663738 

                      邮箱:28168780@qq.com